中国共产党云阳县委员会组织部2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。中共云阳县委组织部是中共云阳县委重要职能部门。在县委领导下，负责县管领导选拔任免、非领导职务晋升和县管后备干部管理，县委人才工作领导小组的日常工作和全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查，指导全县人才培养、引进和使用，协调县管领导干部培训和全县干部教育培训，干部日常监督管理，党员发展、教育，老干部等工作。

（二）单位构成。县委组织部设有办公室、干部科、组织一科、组织二科、公务员科、干部教育科（档案科）、干部监督科、调研科、人才科、考核科、非公党建科、老干部工作科、财务科等13个内设科室，下属中共云阳县委党员教育中心（参公）、云阳县老干部管理服务中心（参公）、云阳县干部人事档案管理中心等3个公益一类事业单位（未独立核算，与组织部机关合并公开），共有职工43名。

（三）本轮机构改革相关情况。根据县委、县政府关于机构改革方案的要求，中共云阳县委组织部（以下简称县委组织部）是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。挂中共云阳县委直属机关工作委员会、中共云阳县委老干部局、云阳县公务员局牌子，中共云阳县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会（以下简称县委非公工委）与县委组织部合署办公。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,717.97万元，支出总计1,717.97万元。收支较上年决算数减少230.65万元、下降11.84%，主要原因是2018年年初支付了2017年结转的项目资金，上年结转减少，本年部分项目资金结转到下年。

2.收入情况。2019年度收入合计1,484.41万元，较上年决算数增加273.51万元，增长22.59%，主要原因是机构改革，原机关工委和老干部局合并到组织部。其中：财政拨款收入1,484.41万元，占100.00%。此外，年初结转和结余233.56万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,321.40万元，较上年决算数减少437.86万元，下降24.89%，主要原因是2017年老党员生活补贴、离任村干部补助等周期长的项目是结转到2018年初完成的支出，2018年年底结转减少，2019年周期较长的项目部分结转到下年。其中：基本支出887.44万元，占67.16%；项目支出433.96万元，占32.84%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余396.57万元，较上年决算数增加207.21万元，增长109.43%，主要原因是机构改革增加的项目，如公务员奖励金、老干部慰问等在当年无法支付，需结转到下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,717.97万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少230.65万元，下降11.84%。主要原因是上年结转减少，年底结转增加163.01万。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,484.41万元，较上年决算数增加273.51万元，增长22.59%。主要原因是机构改革，将原机关工委和老干部局合并，所以增加了决算数。较年初预算数增加142.28万元，增长10.60%。主要原因是机构改革，将原机关工委和老干部局合并，所以增加了决算数。此外，年初财政拨款结转和结余233.56万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,321.40万元，较上年决算数减少437.86万元，下降24.89%。主要原因是上年结转减少。较年初预算数减少254.29万元，下降16.14%。主要原因是结转了项目资金到下一年支付。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余396.57万元，较上年决算数增加207.21万元，增长109.43%，主要原因是单位合并后，增加的项目数额大，当年无法兑付，结转到了下一年。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,128.65万元，占85.41%，较年初预算数减少283.54万元，下降20.08%，主要原因是项目资金结转到了下一年。

（2）社会保障与就业支出111.89万元，占8.47%，较年初预算数增加15.25万元，增长15.78%，主要原因是机构改革，单位合并后人员增加。

（3）卫生健康支出40.91万元，占3.10%，较年初预算数增加6.37万元，增长18.44%，主要原因是机构改革，单位合并后人员增加。

（4）住房保障支出39.95万元，占3.02%，较年初预算数增加7.64万元，增长23.65%，主要原因是机构改革，单位合并后人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出887.44万元。其中：人员经费723.73万元，较上年决算数增加358.02万元，增长97.90%，主要原因是机构改革，单位合并后人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费163.71万元，较上年决算数增加65.40万元，增长66.52%，主要原因是机构改革，单位合并后人员增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计16.72万元，较年初预算数减少2.48万元，下降12.92%，主要原因是严格执行三公经费逐年减少的规定。较上年支出数增加7.61万元，增长83.53%，主要原因是机构改革，单位合并后人员增加，公务车增加一辆，所以导致决算数据高于去年。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费6.04万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.16万元，下降40.78%，主要原因是严格执行三公经费逐年减少的规定。较上年支出数增加1.52万元，增长33.63%，主要原因是机构改革，公务车增加一辆，所以导致决算数据高于去年。

公务接待费10.68万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数增加1.68万元，增长18.67%，主要原因是机构合并，业务工作增加。较上年支出数增加6.09万元，增长132.68%，主要原因是机构合并，业务工作增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待300批次1,502人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费71.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出163.71万元，机关运行经费主要用办公费、公务车运行维护费、差旅费、接待费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加65.40万元，增长66.52%，主要原因是机构合并，人员增加，业务工作增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出10.34万元，较上年决算数增加2.28万元，增长28.29%，主要原因是机构合并，人员增加，业务工作增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出37.29万元，较上年决算数增加22.49万元，增长151.96%，主要原因是机构合并，人员增加，业务工作增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金15万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

云阳机关智慧党建信息平台的建设、维护和管理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：系统安全、运行稳定。暂未发现问题。下一步改进措施，进一步推广并完善系统功能。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128775。