中国共产党云阳县委员会政法委员会

（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。根据党的路线、方针、政策向政法各部门传达中央、市委、县委的有关指示精神，统一政法各部门的思想和行动，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。研究提出一个时期内全县政法工作全局性的指导意见，研究全县政法工作中的重大问题，制定政法工作有关意见和措施。协助县委、县政府组织领导、协调、指导维护社会稳定的工作。

（二）机构设置。政法委为县委组成部门，政法委属一级预算单位。下设办公室、政治处、维稳指导科、执法督查科、政治安全科、宣教科、基层指导科，共7个科室，政法委行政编制15人，年底实有14人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计638.38万元，支出总计638.38万元。收支较上年决算数增加0.33万元，增长0.05%，主要原因是项目支出减少、公用经费减少、社保经费支出和人员调资晋级的原因形成的。

2.收入情况。2023年度收入合计638.38万元，较上年决算数增加0.33万元，增长0.05%，主要原因项目支出减少、公用经费减少、社保经费支出和人员调资晋级的原因形成的。其中：财政拨款收入638.38万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计638.38万元，较上年决算数增加0.33万元，增长0.05%，支出主要安排用于人员经费、公用经费和平安建设等项目支出，经费增长原因是人员调资晋级导致预算数增加。其中：基本支出426.31万元，占66.78%；项目支出212.07万元，占33.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按照资金性质和预算法规定，序时支付，省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计638.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加0.33万元，增长0.05%。主要原因是项目支出减少、人员变动形成的社保经费支出、公用经费减少、人员调资晋级的原因形成的。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入638.38万元，较上年决算数增加0.33万元，增长0.05%。主要原因是项目支出减少、人员变动形成的社保经费支出、公用经费减少、人员调资晋级的原因形成的。较年初预算数增加232.14万元，增长57.14%。主要原因是2023年增人增资-基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、公用经费；规范性津补贴清算、住房公积金；云阳财行[2023]41号，下达2023年铁路护路联防工作经费、云阳财社[2023]45号下达闭环接回境外来云返云人员经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出638.38万元，较上年决算数增加0.33万元，增长0.05%。主要原因是项目支出减少、人员变动形成的社保经费支出、公用经费减少、人员调资晋级的原因形成的。较年初预算数增加232.14万元，增长57.14%。主要原因是2023年增人增资-基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、公用经费；规范性津补贴清算、住房公积金；云阳财行[2023]41号，下达2023年铁路护路联防工作经费、云阳财社[2023]45号下达闭环接回境外来云返云人员经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按照资金性质和预算法规定，序时支付，省级以下财政不再实行权责发生制列支。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出497.66万元，占77.96%，较年初预算数增加186.67万元，增长60.02%，主要原因是2023年增人增资-基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、公用经费；规范性津补贴清算、住房公积金；云阳财行[2023]41号，下达2023年铁路护路联防工作经费、云阳财社[2023]45号下达闭环接回境外来云返云人员经费等。

（2）公共安全支出16.00万元，占2.51%，较年初预算数增加16.00万元，增长100.00%，主要原因是市级2023年铁路护路联防工作经费纳入本单位预算。

（3）社会保障与就业支出41.99万元，占6.58%，较年初预算数减少12.32万元，下降22.68%，主要原因是人员变动后形成。

（4）卫生健康支出58.00万元，占9.09%，较年初预算数增加41.79万元，增长257.80%，主要原因是云阳财社[2023]45号下达闭环接回境外来云返云人员经费纳入预算。

（5）住房保障支出24.74万元，占3.87%，较年初预算数无增减，主要原因是按照规定和政策进行支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出426.31万元。其中：人员经费326.35万元，较上年决算数增加7.32万元，增长2.29%，主要原因是2023年增人增资-基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、公用经费；规范性津补贴清算、住房公积金等形成的。人员经费用途主要包括工资福利支出和交纳的各项社会保险费等。公用经费99.96万元，较上年决算数减少3.26万元，下降3.16%，主要原因是紧缩财政开支，压减,公用经费，非必要的一律不开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.54万元，较年初预算数减少6.25万元，下降39.58%，主要原因是严格按照中央八项规定减少“三公”开支，减少预算。较上年支出数减少0.64万元，下降6.29%，主要原因是委机关严格按照中央八项规定减少“三公”开支，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。

    公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费6.39万元，主要用于平安建设、扫黑除恶、防范重大风险、铁路护路等工作方面的油料开支、保险、过路费、维修维护费等。费用支出较年初预算数减少5.61万元，下降46.75%，主要原因是委机关严格按照中央八项规定减少“三公”开支，减少开支，厉行节约。较上年支出数无增减，主要原因是委机关上下严格按照中央八项规定减少“三公”开支，厉行节约。

 公务接待费3.16万元，主要用于接待市级平安建设检查督查考核等。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降16.62%，主要原因是严格按照中央八项规定减少“三公”开支。较上年支出数减少0.63万元，下降16.62%，主要原因是严格按照中央八项规定减少“三公”开支。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待40批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费98.65元，车均购置费0万元，车均维护费3.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出23.58万元，较上年决算数增加2.58万元，增长12.29%，主要原因是平安建设和885报表以及防范化解重大风险会议增加。本年度培训费支出25.34万元，较上年决算数减少1.36万元，下降5.09%，主要原因是严格按照中央八项规定减少培训开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出99.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务用车费等。机关运行经费较上年支出数减少3.26万元，下降3.16%，主要原因是严格按照中央八项规定减少开支，打紧开支，时常绷紧过紧日子的弦。

（三）国有资产占用情况说明

     截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额5.93万元，其中：政府采购货物支出5.933万元。授予中小企业合同金额5.933万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的50.6 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金211.8万元。

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

单位预算公开联系人：欧阳林  联系方式：023-55163090