中共云阳县委宣传部2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划。

2.统筹协调全县党的意识形态工作。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

4.负责规划组织全县思想政治工作。

5.负责组织指导协调全县精神文明建设工作。

6.统筹分析研判和引导社会舆论。

7.贯彻落实全市新闻出版业的管理政策。

8.统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

9.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产。

10.负责管理电影行政事务。

11.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。

12.统筹指导舆情信息工作。

13.统筹协调对外宣传工作。

14.统筹协调组织开展新闻发布工作。

15.负责组织开展新闻领域对外交流与合作。

16.受县委委托，会同县委组织部管理县级宣传思想文化单位的领导干部。

17.对互联网宣传和信息内容管理方面工作实施方针、政策的指导。

18.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共云阳县委宣传部内设8个科室：办公室、新闻科、理教科、文化科、网信科、宣教科、新闻出版电影科、精神文明建设科。从预算单位构成看，纳入本部门决算编制的二级预算单位主要包括云阳县宣传部（本级）、云阳县网络安全和信息化中心、云阳县新时代文明实践指导中心、云阳县融媒体中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计2073.94万元，支出总计2073.94万元。收支较上年决算数减少685.86万元，下降24.85%，主要原因是一是人员调动，工资及社保等人员经费政策性减少，二是项目经费减少。

2. 收入情况。2023年度收入合计2073.94万元，较上年决算数减少685.86万元，下降24.85%，主要原因一是人员调动，工资及社保等人员经费政策性减少，二是项目收入减少。其中：财政拨款收入2073.94万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计2073.94万元，较上年减少。其中：基本支出1473.84万元，占71.06%；项目支出600.11万元，占28.94%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。决算数减少685.86万元，下降24.85%，主要原因一是人员调动，工资及社保等人员经费支出政策性减少，二是项目支出减少。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2073.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少685.86万元，下降24.85%。主要原因是一是人员调动，工资及社保等人员经费政策性减少，二是项目收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2073.94万元，较上年决算数减少684.86万元，下降24.82%。主要原因一是人员调动，工资及社保等人员经费政策性减少，二是项目收入减少。较年初预算数增加483.67万元，增长30.41%。主要原因是工资及社保等政策性追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2073.94万元，较上年决算数减少684.86万元，下降24.82%。主要原因一是人员调动，工资及社保等人员经费政策性减少，二是项目支出减少。较年初预算数增加483.67万元，增长30.41%。主要原因是工资及社保等政策性追加。

3. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出759.97万元，占36.64%，较年初预算数增加249.48万元，增长48.87%，主要原因是年中增人增资、项目追加。

（2）文化旅游体育与传媒支出973.57万元，占46.94%，较年初预算数增加226.69万元，增长30.35%，主要原因是年中项目追加。

（3）社会保障与就业支出203.01万元，占9.79%，较年初预算数增加22.63万元，增长12.55%，主要原因是社保调标政策性增加。

（4）卫生健康支出62.26万元，占3.00%，较年初预算数减少11.51万元，下降15.60%，主要原因是本年度调入人员社保基数低于调出人员基数，医疗保险减少。

（5）住房保障支出75.14万元，占3.62%，较年初预算数减少3.61万元，下降4.58%，主要原因是人员减少，住房公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1473.84万元。其中：人员经费1221.10万元，较上年决算数减少142.20万元，下降10.43%，主要原因是人员减少，人工资、社保等经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费252.73万元，较上年决算数减少7.06万元，下降2.72%，主要原因是人员减少，办公费、差旅费等费用减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计21.32万元，较年初预算数减少23.47万元，下降52.40%，主要原因是厉行节约，严格落实三公经费支出政策。较上年支出数减少5.59万元，下降20.77%，主要原因是厉行节约，严格落实三公经费支出政策。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度无因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度无因公出国（境）费用。

   2023年度本单位公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度无公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度无公务车购置费。

公务车运行维护费11.50万元，主要用于文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.50万元，下降45.24%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少3.38万元，下降22.72%，主要原因是厉行节约，严格落实三公经费支出政策。

公务接待费9.82万元，主要用于接待县外有关部门调研检查指导工作，国内、市内各大新闻媒体记者来我县采访报道、宣传推介云阳及招商引资、其他相关公务活动等费用。费用支出较年初预算数减少13.97万元，下降58.72%，主要原因是厉行节约，严格落实三公经费支出政策。较上年支出数减少2.21万元，下降18.37%，主要原因是厉行节约，严格落实三公经费支出政策。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待72批次615人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费159.73元，车均购置费0万元，车均维护费2.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出18.98万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.16%，主要原因是厉行节约，精简会议，减少会议费。本年度培训费支出3.38万元，较上年决算数减少2.55万元，下降43.00%，主要原因是本年外出学习培训人次和费用减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出85.60万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、差旅费、电费、水费、印刷费、维修费、物业管理费、工会经费、租赁费等。较上年支出数增加6.96万元，增长8.85%，主要原因是人员调动，政策性增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额115.39万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出115.39万元。授予中小企业合同金额115.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额115.39万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购2023年农家书屋出版物配备、2023年惠民电影公益放映、重庆卫视频道部分时段投放宣传视频等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和36个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金600.11万元。

   （二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

 县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—55150339。