中共云阳县委宣传部

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况 

（一）职能职责。

1.负责组织、指导全县理论学习、理论调研、理论宣传工作。

2.负责引导社会舆论，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系县内外各级新闻单位。负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

3.负责规划、指导、协调全县宣传思想政治工作，收集、分析、整理各种思想动态信息；组织重大先进典型的宣传、学习及推广。

4.负责党的文艺方针政策的宣传贯彻；负责全县性文艺、出版评奖管理；指导、协调新闻印刷出版单位的工作和全县文化艺术产品的创作、生产，对重大文艺项目进行管理；研究、指导文化艺术事业和文化产业的改革、发展；组织、指导、协调全县性重大艺术活动和群众文化活动；指导广场文化、乡镇文化、机关文化、企业文化、社区文化、校园文化、家风文化的建设。对县文化委、县文联、县文化执法大队从政治方向和方针政策方面实施领导。

5.负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

6.贯彻执行国家、市、县有关网络安全与信息化建设的方针、政策和法律、法规，统筹协调全县各领域网络安全和信息化方面的重大问题。统筹推进全县网络安全和信息化建设工作。负责统筹全县信息化建设资金安排和项目管理。负责全县各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息内容的监督管理，协同有关部门查处违法违规网站和网络违法犯罪活动。负责网上舆论的引导和管控，承担网络舆情监测、搜集、研判和信息报送等工作。

7.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置。

云阳县委宣传部内设7个科室2个事业单位，7个科室：办公室（干部科）、文明办、理教科、新闻科、舆情信息科、宣教科和文化科。2个事业单位：云阳县互联网信息办公室（县委网信办）、精神文明建设指导中心。

二、部门决算情况说明。

（一）收入支出决算总体情况说明。

本部门2016年度收入总计1,415.69万元，支出总计1,415.69万元。与2015年决算数相比，收支增加63.05万元、增长4.66%，主要原因是今年网信办机构升格，人员增加，职能增多，导致支出增加。另外部分原因是物价上涨所致。

本部门2016年度收入合计1,205.81万元，其中：财政拨款收入1,201.37万元，占99.63%；其他收入4.44万元，占0.37%。

本部门2016年度支出合计1,213.63万元，其中：基本支出529.40万元，占43.62%；项目支出684.23万元，占56.38%。

本部门2016年度年末结转和结余202.06万元，较上年减少7.82万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2016年度财政拨款收入1,201.37万元，较上年决算数增加127.73万元，增长11.90%。主要原因是新增人员4名，网信办机构升格，职能增加，各种培训会增多。较年初预算数增加216.20万元，增长21.95%。主要原因是人员增加，办公经费增多，帮乡扶贫经费未纳入年初预算，年中追加贫困村帮扶专项经费10万。

本部门2016年度财政拨款支出1,209.19万元，较上年决算数增加66.73万元，增长5.84%。主要原因是网信办机构升格，职能增多，人员增加，办公经费增多等。较年初预算数增加14.14万元，增长1.18%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,051.62万元，占86.97%，较年初预算数减少77.94万元；文化体育与传媒支出60.00万元，占4.96%，较年初预算数增加60.00万元；社会保障与就业支出43.67万元，占3.61%，较年初预算数增加8.08万元；医疗卫生与计划生育支出20.37万元，占1.68%，较年初预算数增加7.29万元，主要原因网信办机构升格，职能增多，人员增加；住房保障支出33.52万元，占2.77%，较年初预算数增加16.71万元，主要原因网信办机构升格，职能增多，人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出529.40万元。其中：人员经费404.39万元，较上年增加86.16万元，主要原因是今年网信办机构升格，增加人员4名，导致人员经费和办公经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费125.01万元，较上年增加28.47万元，主要原因是物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明。

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计21.03万元，较年初预算数较少26.97万元，较上年支出数减少0.01万元。主要原因一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年 实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下 降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。公务车运行维护费12.06万元，主要用于宣传报道、市内因公出行、县内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加7.94万元，主要原因是油价等上涨，2016年单位公务车辆进行国一次大的维修,较上年支出数减少0.01万元。

公务接待费8.97万元，主要用于接待各级新闻媒体记者到我县开展宣传报道工作发生的接待开支。费用支出较年初预算数减少19.03万元，主要原因一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有 量为1辆；国内公务接待65批次，457人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费196.30 元，车均购置费0.00万元，车均维护费12.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出125.01万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2015年增加28.47万元，增长29.50%，主要原因是主要原因是本单位今年召开了舆情信息、网络安全培训会议，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额10.45万元，其中：政府采购货物支出10.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公用品，如电脑等。

（四）预算绩效管理情况说明。至少应包含以下信息：本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列 在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128022

中共云阳县委宣传部

2017年10月10日

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