重庆市云阳县上坝乡卫生院
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。
2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3.贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。
4.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
5.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
6.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
7.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。
8.协助做好医疗保险工作。
9.主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。
（二）机构设置
云阳县上坝乡卫生院是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的基层医疗卫生机构，为城镇职工医疗保险、居民医疗保险、生育保险、工伤保险的定点医院。目前设有临床科室4个，医技科室3个，行政职能科室4个。管理全乡4个建制村卫生室，主要职责是承担辖区医疗服务及公共卫生服务。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计735.92万元，支出总计735.92万元。收支较上年决算数减少6.80万元，下降0.92%，主要原因是支出减少主要是人员经费减少；二是日常公用支出及设备购置减少；收入减少主要是药占比下降，医疗收入占比增高。
2.收入情况。2023年度收入合计735.92万元，较上年决算数减少6.80万元，下降0.92%，主要原因是财政拨款减少。其中：财政拨款收入251.71万元，占34.20%；事业收入476.44万元，占64.74%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.78万元，占1.06%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计735.92万元，较上年决算数减少6.80万元，下降0.92%，主要原因是基本支出减少，项目支出增加。其中：基本支出655.92万元，占89.13%；项目支出80.00万元，占10.87%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计251.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少18.36万元，下降6.80%。主要原因是较上年相比财政对公共卫生补助资金的投入减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入251.71万元，较上年决算数减少18.36万元，下降6.80%。主要原因是较上年相比财政对公共卫生补助资金的投入减少。较年初预算数增加129.84万元，增长106.54%。主要原因是一是年初只预算人员工资和部分基础绩效，目标绩效和平时考核都是预算外追加；二是基本公共卫生补助和建设补助未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出251.71万元，较上年决算数减少18.36万元，下降6.80%。主要原因是较上年相比财政对公共卫生补助资金的投入减少。较年初预算数增加129.84万元，增长106.54%。主要原因是一是年初只预算人员工资和部分基础绩效，目标绩效和平时考核都是预算外追加；二是基本公共卫生补助和建设补助未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出42.53万元，占16.90%，较年初预算数增加2.89万元，增长7.29%，主要原因是社保缴纳基数增加。
（2）卫生健康支出209.17万元，占83.10%，较年初预算数增加126.94万元，增长154.37%，主要原因是年初只预算了标准性人员经费，事业人员超额清算、基本公共卫生及项目补助在年中追加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出171.71万元。其中：人员经费170.99万元，较上年决算数减少40.22万元，下降19.04%，主要原因是人员经费增人增资增加。人员经费用途主要包括在岗人员基本工资、津补贴、绩效、养老保险年金及退休人员健康休养费和医疗费等。公用经费0.71万元，较上年决算数减少25.43万元，下降97.28%，主要原因是专用材料费和委托业务费（公共卫生服务村卫生室购买服务）增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、电话费、材料费、劳务费及村卫生室购买服务。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。”
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，为特种专业用车，用于单位紧急接送危重病人。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我院对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金181.1917万元。
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2023年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
2023年基本公共卫生服务补助资金（第三批） |
项目编码： |
50023524T000004103595 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
401-云阳县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
方东明 |
联系电话： |
15978930316 |
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资金情况 |
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
28,281.00 |
|
28,281.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
28,281.00 |
|
28,281.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
28,281.00 |
|
28,281.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
"目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
目标2：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
" |
"目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
目标2：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
" |
1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
"
|
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
2型糖尿病患者管理人数 |
人次 |
≥ |
120 |
120 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
3岁以下儿童系统管理率 |
% |
≥ |
92 |
92 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
7岁以下儿童健康管理率 |
% |
≥ |
92 |
92 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
地方病核心指标监测率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
儿童中医药健康管理率 |
% |
≥ |
77 |
77 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
肺结核患者管理 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
高血压患者管理人数 |
人/次 |
≥ |
834 |
834 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
老年人中医药健康管理率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
孕产妇系统管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
职业健康核心指标监测县区覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
2型糖尿病患者基层规范管理服务率 |
% |
≥ |
61 |
61 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 |
% |
≥ |
61 |
61 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
高血压患者基层规范管理服务率 |
% |
≥ |
61 |
61 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
% |
≥ |
61 |
61 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
贫困地区儿童营养包发放率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
食品安全风险监测任务数据及时上报率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
城乡居民公共卫生差距 |
|
定性 |
不断缩小 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
居民健康素养水平 |
|
定性 |
不断提高 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
基本公共卫生服务水平 |
|
定性 |
不断提高 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
城乡居民对基本公共卫生服务满意度 |
|
定性 |
较上年提高 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
（二）部门绩效评价情况
本部门未组织开展绩效评价
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
刘梅 023-55850016
部门
