重庆市云阳县栖霞镇中心卫生院

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3、贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

5、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

6、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

7、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

8、协助做好医疗保险工作。

9、主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。

（二）机构设置

云阳县栖霞镇中心卫生院是一所集基本医疗、公共卫生为一体的综合性基层乙级卫生院；距离县城28公里，交通十分便利，与云安、云阳、水口三镇相邻；全镇共6个行政村、1个社区，共计2.1万人；基本业务辐射周边乡镇10万余人口；现占地面积6000余平方米,总建筑面积5000余平方米,辖区内6个村卫生室。设有急诊、内（中、西）、外、妇、儿、骨科、全科、慢病专科、 肛肠、口腔、中医康复科、公共卫生、放射、超声、检验等临床及医技科室；拥有DR、快速血糖检测仪、糖化血红蛋白检测仪、彩超、肛肠镜、肺功能检测、自动洗胃机、全自动生化仪、三维牵引床、熏蒸机、脑电图机、麻醉呼吸机等各类先进诊疗设备；开设74张病床、病房配备24小时热水、空调、电视、Wi-Fi等。开设特色科室：康复理疗科、肛肠科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1642.01万元，支出总计1642.01万元。收支较上年决算数增加66.29万元，增长4.21%，主要原因是医疗服务水平改善，业务收入增加，支出也相应增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1642.01万元，较上年决算数增加66.29万元，增长4.21%，主要原因是医疗服务水平改善，事业收入增加。其中：财政拨款收入551.55万元，占33.59%；事业收入1090.45万元，占66.41%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1642.01万元，较上年决算数增加66.29万元，增长4.21%，主要原因一是业务收入增加医疗服务成本也有所增加，二是人员经费增加。其中：基本支出1487.98万元，占90.62%；项目支出154.03万元，占9.38%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是在保基本，保运转，收支基本持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计551.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5.58万元，增长1.02%。主要原因是人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入551.55万元，较上年决算数增加5.58万元，增长1.02%。主要原因是人员经费。较年初预算数增加259.97万元，增长89.16%。主要原因是一是年中追加基本公共卫生服务项目经费补助，二是财政对基层医疗卫生机构人员经费加大投入。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出551.55万元，较上年决算数增加5.58万元，增长1.02%。主要原因是人员经费，较年初预算数增加259.97万元，增长89.16%。一是年中追加基本公共卫生服务项目经费补助，二是财政局对基层医疗卫生机构人员经费加大投入。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出104.99万元，占19.03%，较年初预算数增加3.41万元，增长3.36%，主要原因是在职养老保险及职业年金缴纳基数变化。

（2）卫生健康支出446.57万元，占80.97%，较年初预算数增加256.58万元，增长135.05%，主要原因是主要原因一是增发在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康休养、工资调标等人员经费；二是基本公共卫生补助资金、村卫生室基药补助及项目支出年初未纳入预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出397.52万元。其中：人员经费395.60万元，较上年决算数减少57.21万元，下降12.63%，主要原因是人员工资经费减少。人员经费用途主要包括在岗人员基本工资、津补贴、绩效、养老保险年金及退休人员健康休养费和医疗费等。公用经费1.93万元，较上年决算数减少89.52万元，下降97.89%，主要原因是专用材料费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、电话费、材料费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金97.87万元。

（二）部门绩效评价情况

本部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周娟       联系电话：19936477476