重庆市云阳县疾病预防控制中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县疾病预防控制中心属于财政全额正科级事业单位，主要职能职责是促进公众健康、保障公共卫生安全。云阳县疾病预防控制中心负责全县疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置工作；负责疫情及健康相关因素的信息管理；负责健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价工作；负责技术管理与应用研究方面的工作；负责全县结核病预防控制等工作。

（二）机构设置

云阳县疾病预防控制中心是政府举办实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益财政全额正科级卫生事业单位，直属云阳县卫生健康委员会。

疾控中心内设机构15个科室，其中：职能科室4个（办公室、财务科、科技信息科、后勤保障科）；业务科室11个〔传染病预防控制科（应急办）、性病/艾滋病科、结核病防治科、公共卫生与安全监测科、职业卫生科、地方病与寄生虫病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、消毒与媒介生物控制科、免疫规划科、理化检验科、微生物检验科〕。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2828.33万元，支出总计2828.33万元。收支较上年决算数增加128.63万元，增长4.76%，主要原因是2023年人员经费收支减少13.25万元，公用经费收支增加50.87万元，项目经费收支增加91.01万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2828.33万元，较上年决算数增加128.63万元，增长4.76%，主要原因是2023年人员经费收入减少13.25万元，公用经费收入增加50.87万元，项目经费收入增加91.01万元。其中：财政拨款收入2828.33万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2828.33万元，较上年决算数增加128.63万元，增长4.76%，主要原因是2023年人员经费支出减少13.25万元，公用经费支出增加50.87万元，项目经费支出增加91.01万元。其中：基本支出1976.11万元，占69.87%；项目支出852.22万元，占30.13%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计2828.33万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加128.63万元，增长4.76%。主要原因是2023年人员经费收、支减少13.25万元，公用经费收、支增加50.87万元，项目经费收、支增加91.01万元。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2828.33万元，较上年决算数增加128.63万元，增长4.76%。主要原因是2023年人员经费收入减少13.25万元，公用经费收入增加50.87万元，项目经费收入增加91.01万元。较年初预算数增加1060.02万元，增长59.95%。主要原因是人员经费财政拨款预算年中调增188.36万元，公用经费财政拨款预算年中调增19.44万元、项目经费财政拨款预算年中调增852.22万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2828.33万元，较上年决算数增加128.63万元，增长4.76%。主要原因是2023年人员经费支出减少13.25万元，公用经费支出增加50.87万元，项目经费支出增加91.01万元。较年初预算数增加1060.02万元，增长59.95%。主要原因是人员经费财政拨款预算年中调增188.36万元，公用经费财政拨款预算年中调增19.44万元，项目经费财政拨款预算年中调增852.22万元，相应财政拨款支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出173.00万元，占6.12%，较年初预算数增加173.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年新增适龄女学生免费接种宫颈癌疫苗项目收入173万元，故教育支出较年初预算数增加。

（2）社会保障与就业支出304.54万元，占10.77%，较年初预算数增加17.50万元，增长6.10%，主要原因是2023年新进职工6人，故社会保障与就业支出较年初预算增加。

（3）卫生健康支出2268.10万元，占80.19%，较年初预算数增加864.80万元，增长61.63%，主要原因是2023年基本公共卫生服务、重大传染病防控、非免疫规划疫苗储存运输等项目年中调整预算数增加，故卫生健康支出较年初预算增加。

（4）住房保障支出82.69万元，占2.92%，较年初预算数增加4.72万元，增长6.05%，主要原因是2023年新进职工6人，故住房保障支出较年初预算增加。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1976.11万元。其中：人员经费1704.18万元，较上年决算数减少13.25万元，下降0.77%，主要原因是2022年度补缴以前年度的社会保障费，2023年度未发生此项补缴费用，因此人员经费较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费271.93万元，较上年决算数增加50.87万元，增长23.01%，主要原因是2023年度在职职工人数较上年增加，因此办公费等公用经费较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、专用材料费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是本单位2022年度及2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.37万元，较年初预算数减少16.13万元，下降52.89%，主要原因是加强了“三公”经费管理，严格控制了“三公”经费支出。较上年支出数减少12.10万元，下降45.71%，主要原因是2023年报废一台公务车，因此三公经费较上年减少。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是本单位2022年度及2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是本单位2022年度及2023年度未发生公务用车购置费用支出。 

公务车运行维护费12.95万元，主要用于车辆保险、油料费及维修费。费用支出较年初预算数减少15.55万元，下降54.56%，主要原因是加强公务用车管理，严格控制了公务用车经费支出。较上年支出数减少12.10万元，下降48.30%，主要原因是2023年报废一台公务车，因此公务车运行维护费较上年减少。

公务接待费1.42万元，主要用于项目督导、迎接检查。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降29.00%，主要原因是加强了公务接待管理，严格控制了公务接待支出。较上年支出数无增减。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待11批次151人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费94.17元，车均购置费0万元，车均维护费3.24万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.04万元，较上年决算数增加3.54万元，增长708.00%，主要原因是2023年各项目工作正常开展，开展项目培训会议次数增加。本年度培训费支出5.66万元，较上年决算数减少0.29万元，下降4.87%，主要原因是2023年职工培训次数减少，因此培训费支出较上年减少。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额159.95万元，其中：政府采购货物支出159.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额159.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额159.95万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购实验室专用设备全自动热脱附仪、超级微波消解仪、原子吸收光谱仪。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金852.22万元。

（二）部门绩效评价情况。

本部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李莉，联系电话：023-85832296