重庆市云阳县卫生计生干部人事档案管理中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.主要职责任务

负责县卫生计生系统干部人事档案的管理、收集、鉴别、整理、更新和保护等工作；按规定提供查阅服务；推广应用干部人事档案现代管理方法和技术。

2.具体职责任务

(1).依法管理卫生计生系统在编在册职工干部人事档案，积累档案史料。

(2).及时收集、鉴别和整理干部人事材料。

(3).按规定办理干部人事档案的查阅（借阅）和转递事项。

(4).及时更新干部职务（职称）、学历、工资等变动信息。

(5).积极为县卫生计生委党委和有关部门提供干部情况。

(6).全力做好干部人事档案的安全、保密、保管与保护工作。

(7).调查研究干部人事档案工作的新情况，结合实际制定和完善规章制度，对系统业务进行指导。

(8).建立和不断完善干部人事档案的信息库，推广应用干部人事档案现代管理方法和技术，推进实现干部人事档案管理现代化。

(9).定期向同级档案馆（室）移交死亡干部人事档案。

(10). 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

云阳县卫生计生干部人事档案管理中心，为云阳县卫生和计划生育委员会管理的事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括事业编制4名。同意使用编制4名，从全日制普通高校本科毕业生中公招档案管理类专业人员。2022年末在职人员1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计77.83万元，支出总计77.83万元。收支较上年决算数增加77.83万元,增长100%，主要原因是上年未单独决算，是与委机关一起决算。

2.收入情况。2022年度收入合计77.83万元，较上年决算数增加77.83万元，增长100%，主要原因是上年未单独决算，新增独立决算单位。其中：财政拨款收入77.83万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计77.83万元，较上年决算增加77.83万元，增长100%，主要原因是上年未单独决算，新增独立决算单位。其中：基本支出77.83万元，占100%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是上年未单独决算，新增独立决算单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计77.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加77.83万元，增长100%。主要原因是上年未单独决算，新增独立决算单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入77.83万元，较上年决算数增加77.83万元，增长100%。主要原因是上年未单独决算，新增独立决算单位。较年初预算数增加2.87万元，增长3.8%。主要原因是上年未单独决算，新增独立决算单位。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出77.83万元，较上年决算数增加77.83万元，增长100%。主要原因是上年未单独决算，新增独立决算单位。较年初预算数增加2.87万元，增长3.8%。主要原因是上年未单独决算，新增独立决算单位。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是上年未单独决算，新增独立决算单位。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出7.67万元，占9.9%，较年初预算数增加0.71万元，增长10.2%，主要原因是本年养老保险、职业年金、医保等增加。

（2）卫生健康支出66.33万元，占85.2%，较年初预算数增加1.81万元，增长2.8%，日常公用经费增长。

（3）住房保障支出3.83万元，占4.9%，较年初预算数增加0.35万元，增长10.1%，主要原因是工资增长，住房公积金缴存增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出77.83万元。其中：人员经费68.04万元，较上年决算数增加68.04万元，增长%，主要原因是上年未单独决算，新增独立决算单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医保等。公用经费9.80万元，较上年决算数增加9.80万元，增长%，主要原因是上年未单独决算，新增独立决算单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、电话费、维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.本单位2022年度无因公出国（境）支出。

2.本单位2022年度无公务车购置支出。

3.本单位2022年度无公务车运行维护支出。

4.本单位2022年度无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

无

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位是卫生健康委直属事业单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.21万元，较上年决算数增加0.21万元，增长100%，主要原因是本年对卫生系统人事干部进行了培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

因我单位是卫生健康委直属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因我单位是卫生健康委直属事业单位，我单位资产纳入机关进行决算。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体0个和0个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

无。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王经伟，电话：023-55339512。