云阳县妇女儿童医院

            2022年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县妇女儿童医院成立于2019年8月8日，是经县委、县政府批准由云阳县妇幼保健院、双江人民医院、计划生育服务中心合并组建而成的一家集医疗、预防保健、教学、康复、公共卫生于一体的国家二级甲等妇幼保健机构和国家二级综合医院；医院立足于“大综合、强专科”的发展思路，形成了以妇女儿童医院为核心“1+6”的发展建设格局，拥有双江人民医院、妇幼保健院、北部新区分院、北部新区医养护理院、血液透析中心、区域医学检验中心6个院区。

（二）单位构成

医院占地面积约38295㎡，建筑面积约10万㎡。现有编制床位430张，开放床位468张；内设职能科室19个、临床科室32个、医技科室8个；我院是云阳县慢性病管理中心、区域医学检验中心、云阳县产科急救中心、云阳县危重症新生儿救治中心、云阳县妇幼卫生工作业务指导中心；拥有市级妇幼保健重点专科2个（儿童营养和孕前保健），在建市级培育临床重点专科1个（妇产科），县级重点专科（儿科、儿保科）2个和县级名科1个（妇产科）、市级儿童康复救治评审项目2个（脑瘫和智力）。核定编制196人，医院在职在岗501人（在职在编166人，招聘335人），招聘人员占职工总数的66.9%。卫生专业技术人员444人（医生157人，护士229人、医药技58人），占全院职工总数比例88.6%。高级职称31人，占卫技人员总数的7%；中级职称73人，占卫技人员总数的16.44%；初级职称340人，占卫技人员总数的76.6%。本科学历216人，专科学历212人，专科以下27人。退休人员82人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入总计43,614.45万元，支出总计43,614.45万元。收支较上年决算数增加35,954.57万元,增长469.4%，主要原因是政府性基金收入较上年相比增加21460万元、单位当年新招聘录用在编职工15人，增加相应人员社会保障和就业收入。

2.收入情况。

2022年度收入合计43,614.45万元，较上年决算数增加35,954.57万元，增长469.4%，主要原因是政府性基金收入较上年相比增加21460万元、单位当年新招聘录用在编职工15人，增加相应人员社会保障和就业收入。其中：财政拨款收入29,554.36万元，占67.8%；事业收入13,629.77万元，占31.3%；其他收入430.32万元，占1%。

3.支出情况。

2022年度支出合计43,614.45万元，较上年决算增加35,954.57万元，增长469.4%，主要原因是政府性基金支出较上年相比增加21460万元、单位当年新招聘录用在编职工15人，增加相应人员社会保障和工资性支出。其中：基本支出16,451.88万元，占37.7%；项目支出27,162.57万元，占62.3%。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计29,554.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加21,894.48万元，增长285.8%。主要原因是政府性基金收入较上年相比增加21460万元、单位当年新招聘录用在编职工15人，增加相应人员社会保障和就业收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。

2022年度一般公共预算财政拨款收入3,074.36万元，较上年决算数增加434.48万元，增长16.5%。主要原因是当年新招聘录用在编职工15人，增加相应人员社会保障和就业收入及公用经费。较年初预算数增加773.27万元，增长33.6%。主要原因是当年新招聘录用在编职工15人，增加相应人员社会保障和就业收入；预算后追加基本公卫生服务项目收入446.96万元、重大传染病防控中央补助项目收入85.43万元。

2.支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,074.36万元，较上年决算数增加434.48万元，增长16.5%。主要原因是当年新招聘录用在编职工15人，增加相应人员社会保障和就业支出及公用经费支出。较年初预算数增加773.27万元，增长33.6%。主要原因是当年新招聘录用在编职工15人，增加相应人员社会保障和就业支出及公用经费支出；预算后增加基本公卫生服务项目支出446.96万元、重大传染病防控中央补助项目支出85.43万元。

3.结转结余情况。

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出450.03万元，占14.6%，较年初预算数增加104.31万元，增长30.2%，主要原因是当年新招聘录用在编职工15人，增加相应人员社会保障和就业支出及公用经费支出。

（2）卫生健康支出2,548.01万元，占82.9%，较年初预算数增加665.87万元，增长35.4%，主要原因是受新冠疫情影响单位增加核酸采集材料费、运送核酸标本的公务用车运行维护费；预算后增加基本公共卫生服务项目支出446.96万元、重大传染病防控中央补助项目支出85.43万元。

（3）住房保障支出76.33万元，占2.5%，较年初预算数增加3.10万元，增长4.2%，主要原因是单位新招聘录用人员15人，相应住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,391.80万元。其中：人员经费2,154.02万元，较上年决算数增加438.35万元，增长25.5%，主要原因是当年新招聘录用在编职工15人，增加相应人员社会保障和就业支出及公用经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费237.78万元，较上年决算数减少246.08万元，下降50.9%，主要原因是当年培训费、差旅费等公用经费减少。公用经费用途主要包括商品服务支出办公费、印刷费、差旅费、培训费等常用支出以及三公经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入26,480.00万元，较上年决算数增加21,460.00万元，增长427.5%，主要原因是本年妇女儿童建设政府性基金财政拨款投入增加。本年支出26,480.00万元，较上年决算数增加21,460.00万元，增长427.5%，主要原因是本年妇女儿童建设政府性基金财政拨款投入增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计14.75万元，较年初预算数减少0.55万元，下降3.6%，主要原因是单位严格控制三公经费支出，拒绝随意支出和奢侈浪费。较上年支出数减少1.13万元，下降7.1%，主要原因是单位严格控制三公经费支出，拒绝随意支出和奢侈浪费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务用车购置支出。

公务车运行维护费8.69万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修维护费、保养费、年检费等一般支出。费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降3.4%，主要原因是单位严格控制三公经费支出，严格把控公务用车的维修流程和加油审批流程。较上年支出数减少0.27万元，下降3%，主要原因是单位严格控制三公经费支出。

公务接待费6.06万元，主要用于接待上级检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降3.8%，主要原因是单位接待批次较上年减少，较预算数有小幅减少。较上年支出数减少0.87万元，下降12.6%，主要原因是单位严格控制三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待116批次813人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费74.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.14万元，较上年决算数减少1.59万元，下降23.6%，主要原因是本年单位组织会议次数减少，会议费小幅下降。本年度培训费支出4.23万元，较上年决算数减少2.31万元，下降35.3%，主要原因是主要原因是外出学习培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3,668.89万元，其中：政府采购货物支出1,772.41万元、政府采购工程支出1,896.49万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3,668.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额514.72万元，占政府采购支出总额的14%。主要用于采购提升医疗服务水平的医疗专用设备及用于妇女儿童医院建设项目需要的工程服务类支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金20765.9万元；从评价情况来看，本单位项目绩效运行情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

对自评未完成年度绩效目标的，应说明原因及下一步改进措施。

（三）重点绩效评价结果

本单位无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：18996180235