重庆市云阳县疾病预防控制中心

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县疾病预防控制中心主要职责：负责全县疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置工作；负责疫情及健康相关因素的信息管理；负责健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价工作；负责技术管理与应用研究方面的工作；负责全县结核病预防控制工作。

（二）机构设置

云阳县疾病预防控制中心是政府举办实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益财政全额正科级卫生事业单位，直属云阳县卫生健康委员会。

（三）单位构成

县疾控中心成立于2006年5月，核定编制150人，实有在编人员 86人（本科学历56 人，大专及以下学历30人），劳务派遣人员3人（系驾驶员）。其中：卫生专业技术人员62人（高级7人，主管（治）医（技）师21人，医（技）师34人），占 72.1％；其他专技人员5 人占 5.81%；职员 12人，占 13.95%；工勤人员 7人，占8.14 %。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2022年度收入总计2,699.70万元，支出总计2,699.70万元。收支较上年决算数减少695.68万元,减少20.49%，主要原因是2022年下达项目资金减少，相应项目收入支出减少。

2.收入情况

2022年度收入合计2,699.70万元，较上年决算数减少695.68万元,减少20.49%，主要原因是2022年下达项目资金减少，相应项目收入减少。其中：财政拨款收入2,699.70万元，占100%。

3.支出情况

2022年度支出合计2,699.70万元，较上年决算减少695.68万元，减少20.49%，主要原因是2022年下达项目资金减少，相应项目支出减少。其中：基本支出1,938.49万元，占71.8%；项目支出761.21万元，占28.2%。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年资金已使用完毕，故年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,699.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少695.68万元，减少20.49%。主要原因是2022年下达项目资金减少，相应项目收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入2,699.70万元，较上年决算数减少695.68万元，减少20.49%。主要原因是2022年下达项目资金减少，相应项目收入减少。较年初预算数增加538.67万元，增长24.9%。主要原因是2022年新进职工9人，故人员经费较年初预算增加。同时，基本公共卫生服务项目与重大传染病防控项目资金收入较年初预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,699.70万元，较上年决算数减少695.68万元，减少20.49%。主要原因是2022年下达项目资金减少，相应项目支出减少。较年初预算数增加538.67万元，增长24.9%。主要原因是2022年新进职工9人，故人员经费较年初预算增加。同时，基本公共卫生服务项目与重大传染病防控项目资金支出较年初预算增加。

3.结转结余情况

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年资金已使用完毕，故年末无结转结余。

4.比较情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出426.49万元，占15.8%，较年初预算数增加151.88万元，增长55.3%，主要原因是2022年新进职工9人，故社会保障与就业支出较年初预算增加。

（2）卫生健康支出2,193.55万元，占81.3%，较年初预算数增加377.74万元，增长20.8%，主要原因是2022年基本公共卫生服务项目和重大传染病防控项目年中调整预算数增加，导致本年支出增加。

（3）住房保障支出79.66万元，占3%，较年初预算数增加9.05万元，增长12.8%，主要原因是2022年新进职工9人，故住房保障支出较年初预算增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,938.49万元。其中：人员经费1,717.43万元，较上年决算数增加152.61万元，增长9.75%，主要原因是2022年较2021年在职人员增加，其中新进9人，离职2人，退休1人，调入1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。公用经费221.06万元，较上年决算数减少35.75万元，减少13.92%，主要原因是其他商品服务支出较上年有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、专用材料费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计26.47万元，较年初预算数减少16.03万元，下降37.72%，主要原因是加强了“三公”经费管理，严格控制了“三公”经费支出。 较上年支出数减少37.46万元，减少58.60%，主要原因是2021年采购了一台疫苗冷链运输车，2022年无公务用车购置费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

（1）本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

（2）本单位2022年度未发生公务用车购置费用支出。

（3）公务用车运行维护费25.05万元，主要用于车辆保险、油料费及维修费。费用支出较年初预算数减少15.45万元，下降38.1%，主要原因是加强公务用车管理，严格控制了公务用车经费支出。较上年支出数增加3.82万元，增长17.99%，主要原因是2022年因新冠肺炎疫情工作任务重，流调、消杀、采样等工作量增加。

（4）公务接待费1.42万元，费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降29%，较上年支出减少0.13万元，减少8.39%，主要原因是加强了公务接待管理，严格控制了公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待12批次152人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费93.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数减少0.06万元，减少10.71%，主要原因是疫情导致线上会议增加而线下会议减少。本年度培训费支出5.95万元，较上年决算数减少0.28万元，减少4.49%，主要原因是疫情导致线上培训增加而线下培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额363.75万元，其中：政府采购货物支出363.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额363.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.00万元，占政府采购支出总额的46.5%。主要用于采购实验室专用设备（全自动微生物质谱检测系统、气相色谱质谱联用仪），用于重大传染病防控项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评12项，涉及资金1125万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李莉，联系电话：023-85832296