云阳县卫生健康综合行政执法支队

2022年度县级部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

按照云委编发〔2019〕45号文件，云阳县卫生健康综合行政执法支队以县卫生健康委的名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.承担全县卫生健康综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法、交叉执法，贯彻执行卫生健康综合行政执法工作制度、地方性卫生执法标准。

2.承担医疗机构、采供血机构和医师执业、妇幼健康、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。

3.承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。

4.承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。

5.承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

6.承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作。

7.承担全县卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。

8.完成县委、县政府和县卫生健康委交办的其他事项。

（二）机构设置。

云阳县卫生健康综合行政执法支队为县卫生健康委管理的行政执法机构，机构规格为正科级。根据职能职责下设7个内设机构：

1. 综合科。负责支队的日常运转和重要事项督查督办，承担文秘、会务、机要保密、档案、车辆、信息系统等工作；承担应急管理、信息化建设、财务管理、政府采购、国有资产管理、后勤保障等工作。承担支队党的建设、政治思想建设、队伍建设和人才培养工作。

2.法制科。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。承担卫生健康综合行政执法体系建设、政务公开。组织协调有关专项执法，协调查处和督办重大案件。承担支队稽查、党风廉政建设等工作。承担单位干部人事和离退休人员管理工作、联系工会工作。

3.卫生健康执法一大队。承担医疗机构、采供血机构和医师执业等医疗卫生执法职能；承担中医医疗服务、中医养生保健等执法职能；承担妇幼健康、母婴保健等妇幼健康执法职能。

4.卫生健康执法二大队。承担传染病防治执法职能；承担学校教学环境、生活环境卫生等执法职能；承担消毒产品生产企业卫生规范、消毒产品卫生质量、消毒服务质量等方面的执法职能，依法查处餐饮具集中消毒单位不符合卫生标准和规范的行为。

5.卫生健康执法三大队。承担除学校以外公共场所的公共卫生执法职能。

6.卫生健康执法四大队。承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

7.卫生健康执法五大队。负责卫生监督执法协管，承担集中式供水、二次供水单位和涉及饮用水卫生安全产品等生活饮用水卫生执法职能。

根据云委编发〔2019〕45号、云委编发〔2022〕1号，云阳县卫生健康综合行政执法支队事业编制25名，设支队长1名、政委1名、副支队长2名，内设机构中层干部职数10名。2022年年末在职人员24名，退休人员23名，遗属人员1名。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位就本单位一个，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计588.71万元，支出总计588.71万元。收支较上年决算数增加31万元、增长5.6%，主要原因年中追拨新进人员经费，在职人员工资和津补贴及社保等调标、退休职工一次性补贴、办公楼安全隐患整治项目等经费。

2.收入情况。2022年度收入合计588.71万元，较上年决算数增加68万元，增长13.1%，主要原因一是2021年初有结转结余，2022年初无结转和结余；二是年中追拨新进人员经费、办公楼安全隐患整治等费用。其中：财政拨款收入588.71万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计588.71万元，较上年决算数增加31万元，增长5.6%，主要原因是新进人员工资及社保、办公楼安全隐患整治等项目支出增加。其中：基本支出538.89万元，占91.5%；项目支出49.82万元，占8.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计588.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加31万元，增长5.6%。主要原因年中追拨新进人员经费，在职人员工资和津补贴及社保等调标、退休职工一次性补贴、办公楼安全隐患整治项目等经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入588.71万元，较上年决算数增加68万元、增长13.1%，主要原因新进人员经费和办公楼安全隐患整治等项目支出增加。较年初预算数增加103.21万元，增长21.3%。主要原因是年中追拨新进人员经费，在职人员工资和津补贴及社保等调标、退休职工一次性补贴、追拨办公楼安全隐患整治项目等经费。此外，2021年年初有财政拨款结转和结余37.01万元，2022年年初无结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出588.71万元，较上年决算数增加31万元，增长5.6%。主要原因是人员新增经费增加，办公楼安全隐患整治项目支出增加。较年初预算数增加103.21万元，增长21.3%。主要原因是人员经费和项目支出增加，包括年中新进人员经费、在职人员工资和津补贴及社保等调标、退休职工一次性补贴、办公楼安全隐患整治项目支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数保持一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出116.43万元，占19.8%，较年初预算数增加32.75万元，增长39.1%，主要原因是新进人员经费、在职人员社保等调标、追拨退休职工一次性补贴等经费。 

（2）卫生健康支出451.72万元，占76.7%，较年初预算数增加66.44万元，增长17.2%，主要原因是年中追拨新进人员公用经费和办公楼安全隐患整治项目等支出。

（3）住房保障支出20.56万元，占3.5%，较年初预算数增加4.02万元，增长24.3%，主要原因是年中追拨新进人员住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出538.89万元。其中：人员经费459.22万元，较上年决算数增加67.59万元，增长17.3%，主要原因是2022年调入和新招录工作人员5名，人员经费增加。人员经费用途主要包括在职人员工资、津补贴、奖金、五险一金缴费、医疗垫底资金、退休人员健康休养费、医疗费、遗属补助等。公用经费79.67万元，较上年决算数减少4.13万元，减少4.9%，主要原因是我支队2022年厉行节约，严格控制公用经费。公用经费用途主要包括单位日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、在职职工交通补贴、单位食堂配餐支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计11.72万元，较年初预算数减少5.78万元，下降33.0%，主要原因是我单位认真执行八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.01万元，基本与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费11.49万元，主要用于单位两台执法车辆保险费、修理费、油料费、过路费等。费用支出较年初预算数减少5.01万元，下降30.4%；较上年支出数减少0.2万元，减少1.7%；较年初预算和上年决算下降主要原因是认真执行八项规定，厉行节约，严格控制三公经费。

公务接待费0.23万元，主要用于接待市总队及中卫信软件公司来云进行“智慧卫监“平台使用培训，现场调研和指导支出。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降77%，主要原因是厉行节约，严格控制接待支出；较上年支出数增加0.19万元，增加475%，主要原因是上年因为疫情原因，公务接待次数少费用低，全年接待费只有0.04万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次28人，无国内外事接待和国（境）外公务接待。2022年本部门人均接待费83.57元，车均维护费5.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出2.38万元，较上年决算数增加0.85万元，增长55.6%，主要原因是2022年组织协管及参加各项培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出79.67万元，机关运行经费主要用于开支包括单位日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、在职职工交通补贴、单位食堂配餐支出等。机关运行经费较上年决算数减少4.13万元，减少4.9%，主要原因是主要原因是我支队2022年厉行节约，严格控制公用经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，为应急保障用车2辆，用于单位日常监督检查及卫生健康综合执法。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我支队对4个项目开展了绩效自评，涉及资金49.82万元。从自评情况来看，全年项目预算执行率均为100％，自评得分均在90分以上，自评等级均为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果

本单位无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出，包括退休人员健康休养费、医疗垫底资金、抚恤金及遗属补助等。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产支出，包括各项通用设备、专用设备及办公家具等。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周小艳，电话：023-55160120。