重庆市云阳县中医院

2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市云阳县中医院是一家以中医中药为主，为全县人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务机构。

（二）机构设置。医院现有员工722人，单位在编人员319人，长聘人员403人；全院设置职能科室16个，临床、医技科室37个，开放病区23个；开放床位780张，其中监护床位8张。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位就本单位一个。

    二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计38,039.69万元，支出总计38,039.69万元。收支较上年决算数增加2,974.75万元,增长8.5%，主要原因是事业收入（医疗业务收入）增长了3,036.73万元，其支出也相应随之增长。

2.收入情况。2022年度收入合计38,039.69万元，较上年决算数增加3,263.74万元，增长9.4%，主要原因是：事业收入（医疗业务收入）增长了3,036.73万元，其次是财政拨款收入增长226.56万元；其他收入减少0.45万元。其中：财政拨款收入700.06万元，占1.8%；事业收入37,332.57万元，占98.1%；其他收入7.06万元，占0.1%。

3.支出情况。2022年度支出合计37,784.08万元，较上年决算增加2,906.20万元，增长8.3%，主要原因是卫生健康支出增加3,072.95万元、社会保障和就业支出减少190.51万元、住房保障支出增加23.76万元。其中：基本支出36,464.58万元，占96.5%；项目支出1,319.50万元，占3.5%；此外，结余分配255.61万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，主要原因是2021年决算实行新政策，年末没使用完的财政资金由财政部门统一收回,次年重新下达,年末无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2022年度财政拨款收、支总计700.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少62.43万元，下降8.2%。主要原因是社会保障和就业支出减少15.93万元,卫生健康支出减少46.50万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入700.06万元，较上年决算数增加226.56万元，增长47.8%。主要原因是公共卫生方面拨款增加82.74万元、中医（民族医）药专项拨款增加186万元、退休人员经费减少15.93万元、公立医院发改革补助等减少23.55万元（总额没变，部分由卫健委转拨，没纳入财政拨款）、从业人员体检拨款减少2.7万元。较年初预算数增加396.51万元，增长130.6%。主要原因是我单位属经费自理单位，年初财政资金预算时只编制了退休人员的健康休养费和医保垫底资金共计233.55万元,以及美沙酮门诊运行经费70万元。本年追加了公立医院综合改革补助资金67.2万元，基本公共卫生资金18.96万元，中医全科助理医师培训20万元,中医药科研12万、中医适宜技术推广基地建设30万、重大传染病防控能力建设20万元，食品公共场所等行业人员预防性检查25.35万元，重点专科建设50万元，中医药事业传承与发展153万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出700.06万元，较上年决算数减少62.43万元，下降8.2%。主要原因是公共卫生方面支出增加36.26万元、中医（民族医）药专项拨款增加83.05万元、退休人员经费减少15.93万元、感染性疾病业务用房建设支出等减少159.75万元、食品公共场所等行业人员预防性检查减少2.70万元、援鄂人员补助减少3.36万元。较年初预算数增加396.51万元，增长130.6%。主要原因是我单位属经费自理单位，年初财政资金预算时只编制了退休人员的健康休养费和医保垫底资金共计233.55万元,以及美沙酮门诊运行经费70万元。本年追加了公立医院综合改革补助资金67.2万元，基本公共卫生资金18.96万元，中医全科助理医师培训20万元,中医药科研12万、中医适宜技术推广基地建设30万、重大传染病防控能力建设20万元，食品公共场所等行业人员预防性检查25.35万元，重点专科建设50万元，中医药事业传承与发展153万元。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，所有财政资金使用完毕。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出213.90万元，占30.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，全部用于退休人员健康休养费及医保垫底资金支出。

（2）卫生健康支出486.16万元，占69.4%，较年初预算数增加396.51万元，增长442.3%，主要原因是本年追加了公立医院综合改革补助资金67.2万元，基本公共卫生资金18.96万元，中医全科助理医师培训20万元,中医药科研12万、中医适宜技术推广基地建设30万、重大传染病防控能力建设20万元，食品公共场所等行业人员预防性检查25.35万元，重点专科建设50万元，中医药事业传承与发展153万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2022年度一般公共预算财政拨款基本支出250.63万元。其中：人员经费239.91万元，较上年决算数减少9.24万元，下降3.7%，主要原因是退休人员健康休养费减少0.98万元、抚恤金减少14.95万元、退休人员一次性补助减少1.74万元，本年增加了乡镇工作补助及遗属补助等费用8.43万元。人员经费用途主要包括退休人员健康休养费213.9万元、医保垫底资金18.6万元、遗属补助3.19万元，以及乡镇工作补助等其他补助4.22万元。公用经费10.72万元，较上年决算数减少11.30万元，下降51.3%，主要原因是2021年相应支出中包含有2020年结转的公用经费12.74万元，2021年当年拨付公用经费是9.27万元。公用经费用主要用于单位在职及退休人员福利费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1. 本单位2022年度无因公出国（境）支出。

2. 本单位2022年度无公务车购置支出

3. 本单位2022年度无公务车运行维护支出。

4. 本单位2022年度无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

无

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，；本年度培训费支出47.95万元，较上年决算数减少12.60万元，下降20.8%，主要原因是我单位属经费自理单位，只有相关财政项目实施过程中所需培训产生的费用由财政资金承付,2022年度主要是助理全科医师培训费用减少。

（二）机关运行经费支出情况说明。2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）18台（套）。

（四）政府采购支出说明。2022年度本单位政府采购支出总额884.50万元，其中：政府采购货物支出57.44万元、政府采购工程支出423.05万元、政府采购服务支出404.00万元。授予中小企业合同金额884.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额771.61万元，占政府采购支出总额的87.2%。主要用于单位医疗设备采购、大型设备维保及物业服务等方面的。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位本年度有11个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金1,651.53万元；上述涉及存量资金项目2个，金额1,257.90万元

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。 2022年度共有11个财政资金项目开展了绩效自评，项目涵盖人才培训、公共卫生、中医药科研及传染病防治、重点专科建设、中医药服务能力提升等方面。主要从数量、质量、成本、效益、满意度、资金支付率等方面对每个项目逐一评价。参评项目全部合格,均已完成年度绩效目标任务。

（2）公开内容。由于项目较多,现以2022年度中医适宜技术基地建设及中医药科研项目评价为例进行展示。

3.关于绩效自评结果的说明。2022年度共有11个财政资金项目开展了绩效自评，虽受疫情影响，均已完成了目标任务。但对于中医（民族医）药专项目之类项目，针对中医药服务能力提升方面还有待加强，特别在人才引进、人员培养等方面。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余。指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配。指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费。指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄成   023-55180432