重庆市云阳县文学艺术界联合会

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。云阳县文学艺术界联合会是中共云阳县委宣传部领导下的由全县各文艺家协会和艺术团体组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，负责联络、协调、服务、指导全县文艺工作。

（二）机构设置。下设两个科室，即创联科和办公室。

（三）单位构成。一级预算单位，无纳入本部门二级预算单位。

   二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计159.5万元，支出总计159.5万元。收支较上年决算数减少21.03万元,下降11.6%，主要原因是上年年初结转和结余较多、本年无年初结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计159.5万元，较上年决算数减少1.03万元，下降0.6%，主要原因是人员经费减少。其中：财政拨款收入159.5万元，占100%

3.支出情况。2022年度支出合计159.5万元，较上年决算减少21.03万元，下降11.6%，主要原因是上年年初结转和结余较多、本年无年初结转和结余。其中：基本支出101.87万元，占63.9%；项目支出57.63万元，占36.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增减0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计159.5万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少21.03万元，下降11.6%。主要原因是上年年初结转和结余较多、本年无年初结转和结余以及项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入159.5万元，较上年决算数减少1.03万元，下降0.6%。主要原因是公用经费减少。较年初预算数减少2.05万元，下降1.3%。主要原因是公用经费减少。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出159.50万元，较上年决算数减少21.03万元，下降11.6%。主要原因是上年年初结转和结余较多、本年无年初结转和结余以及项目支出减少。较年初预算数减少2.05万元，下降1.3%。主要原因是公用经费减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增减0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出75.04万元，占47.0%，较年初预算数减少25.04万元，下降25.0%，主要原因是上年年初结转和结余较多、本年无年初结转和结余以及项目支出减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出57.63万元，占36.1%，较年初预算数增加17.63万元，增长44.1%，主要原因是项目支出增加。

（3）社会保障与就业支出16.6万元，占10.4%，较年初预算数增加5.9万元，增长55.1%，主要原因是补缴往年欠缴职业年金费用增加。

（4）卫生健康支出4.88万元，占3.1%，较年初预算数减少0.54万元，下降10.0%，主要原因是人员经费减少。

（5）住房保障支出5.35万元，占3.4%，较年初预算数增减0万元，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出101.87万元。其中：人员经费85.17万元，较上年决算数增加0.09万元，增长0.1%，主要原因是补缴往年欠缴职业年金费用增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费”等。公用经费16.7万元，较上年决算数减少7.64万元，下降31.4%，主要原因是人员减少、公用经费相应减少。公用经费用途主要包括“办公费、劳务费、维护费、差旅费”等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计2.54万元，较年初预算数减少0.46万元，下降15.3%，主要原因是经费压减。较上年支出数减少0.83万元，下降24.6%，主要原因是国家级、市级文艺专家来云授课、培训、采风创作交流活动减少。

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用、公务用车购置费、公务车运行维护费，以上项目较上年支出数无增减变化，主要原因是上年度和本年度均无以上项目支出、本部门无公务车。

公务接待费2.54万元，主要用于接待国家级、市级文艺专家来云授课、培训、采风创作交流。费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降15.3%，主要原因是经费压减。较上年支出数减少0.83万元，下降24.6%，主要原因是国家级、市级文艺专家来云授课、培训、采风创作交流活动减少。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待40批次220人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费115.64元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出12.63万元，较上年决算数增加8.73万元，增长223.8%，主要原因是2022年召开了云阳县文联第五次代表大会。本年度培训费支出1.0万元，较上年决算数增加0.3万元，增长42.9%，主要原因是邀请国家级、市级文艺专家赴云授课、培训开支增加。

（二）机关运行经费情况说明。按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体绩效和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金40.0万元；未委托第三方开展绩效评价。从评价情况来看，实现了绩效目标管理，机关运行更加规范，更加有序，财务制度和管理更加公开透明。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：冉锰 023-55668200