重庆市云阳县文学艺术界联合会2017年部门决算情况说明

      一、部门基本情况
    （一）职能职责。云阳县文学艺术界联合会主要职能是中共云阳县委领导下的由全县各文艺家协会和艺术团体组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，负责联络、协调、服务、指导工作。
    （二）机构设置。文联下设有两个科室，即创联科和办公室。
     二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度收入总计151.41万元，支出总计151.41万元。与2016年决算数相比，收支增加25.13万元、增长19.90%，主要原因是17年正式调入2名职工，增加了预算，同时新增加2个预算项目

本部门2017年度收入合计120.63万元，其中：财政拨款收入120.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

本部门2017年度支出合计144.71万元，其中：基本支出74.63万元，占51.57%；项目支出70.08万元，占48.43%；经营支出0.00万元，占0.00%。
     本部门2017年度年末结转和结余6.70万元，较上年减少17.84万元，主要原因是项目实施进度加快，支付到位，尽量做到零结转。
  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度财政拨款收入120.63万元，较上年决算数减少2.61万元，下降2.12%。主要原因是年初预算的时候有些项目没有考虑到位。较年初预算数增加28.97万元，增长31.60%。主要原因是新追加文代会经费6.4万元，新增加宣传部地域历史文化研究丛书编撰20万元。
     本部门2017年度财政拨款支出144.71万元，较上年决算数增加42.97万元，增长42.24%。主要原因是11年新增加2位职工增加2个预算项目。较年初预算数增加28.51万元，增长24.53%。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出62.81万元，占43.40%，较年初预算数增加12.80万元，主要原因是新增加了职工；文化体育与传媒支出70.08万元，占48.43%，较年初预算数增加9.54万元，主要原因是新增加职工和项目；社会保障与就业支出7.84万元，占5.42%，较年初预算数增加4.98万元，主要原因是新增加职工；医疗卫生与计划生育支出0.81万元，占0.56%，较年初预算数增加0.81万元.  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出74.63万元。其中：人员经费62.77万元，较上年增加30.03万元，主要原因是增人增资。公用经费11.85万元，较上年减少0.64万元，主要原因是单位严格控制，尽量少开支. 
     三、“三公”经费情况说明
  （一）“三公”经费支出总额情况。
    2017年度本部门“三公”经费支出共计3.37万元，较年初预算数增加0.37万元，主要原因是年初预算实际由稍微差距,较上年支出数减少0.01万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。
  （二）“三公”经费分项支出情况。
    2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位没有出过学习和交流的业务。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是(我单位没有出过学习和交流的业务由部门根据实际情况补充原因),较上年支出数增加0.00万元，我单位没有出过学习和交流的业务。
    公务车购置费0.00万元，主要是因为我单位没有公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位没有公务用车,较上年支出数增加0.00万元，主要原因是我单位没有公务用车。
    公务车运行维护费0.00万元，我单位没有公务用车费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位没有公务用车,较上年支出数增加0.00万元，主要原因是我单位没有公务用车。
    公务接待费3.37万元，主要用于接待重庆市作家协会主席来云阳调研文化、重庆市文联系统学习习近平总书记精神及专题讲座、云阳县文联换届大会 。费用支出较年初预算数增加0.37万元，主要原因是重庆市作家协会主席来云阳调研文化、重庆市文联系统学习习近平总书记精神及专题讲座这两项大型活动在年初没有工作预计，市年中由市文联牵头组织的活动。较上年支出数减少0.01万元，主要原因是严格控制接待标准、接待规格、人次，尽量减少公务接待费。
   （三）“三公”经费实物量情况。
    2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待52批次，285人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费118.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
    四、其他需要说明的事项
   （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出118535.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、日常租车费等等。机关运行经费较2016年减少0.644321万元，减少0.05%，主要原因是单位严格控制，打紧开支，杜绝铺张浪费，节约成本。
  （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，主要原因是我单位没有公务车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购401.404.302.303办公室挂机各一台。
   （四）预算绩效管理情况说明。
（1）预算绩效管理工作情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，涉及资金57万元。对锦绣云阳和长河季刊2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金29万元，从评价情况来看，严格执行预算绩效管理。
（2）绩效目标自评结果。无
（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。
（4）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。无。

五、专业名词解释
   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
   本单位决算公开信息反馈和联系方式：谭晓娟  55668100  18184050200

重庆市云阳县文学艺术界联合会-公开报表.xls