重庆市云阳县文学艺术界联合会

2016年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责：云阳县文联是中共云阳县委领导下的由全县各文艺家协会组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，负责全县文艺创作、文艺活动和人才队伍的联络、协调、服务和指导工作。

（二）机构设置：云阳县文联为县委组成部门，内设两个职能科室（办公室、创联部）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计126.28万元，支出总计126.28万元。与2015年决算数相比，收支增加14.85万元、增长13.32%，主要原因是人头经费增加（公务员比上年增加了月考核奖）和差旅费标准提高致公用经费增加。本部门2016年度收入合计123.24万元，其中：财政拨款收入123.24万元，占100.00%； 

本部门2016年度支出合计101.74万元，其中：基本支出45.24万元，占44.47%；项目支出56.50万元，占55.53%； 

本部门2016年度年末结转和结余24.54万元，较上年增加21.50万元，主要原因是年末宣传部门下达文化宣传项目还未实施。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入123.24万元，较上年决算数增加43.31万元，增长54.18%。主要原因是人头经费增加(公务员比上年增加了月考核奖)和差旅费标准提高致公用经费增加。较年初预算数增加39.46万元，增长47.10%。主要原因是追加公务员月考核奖项、追加年中增人增资等。

本部门2016年度财政拨款支出101.74万元，较上年决算数减少6.66万元，下降6.14%。主要原因是下达的项目还未实施完成，有些项目还未列支。较年初预算数增加14.92万元，增长17.18%。主要原因是公务员月考核奖项、年中增人增资等年初未纳入预算。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出39.53万元，占38.86%，较年初预算数增加11.58万元，主要原因是公务员月考核奖项、年中增人增资等年初未纳入预算；文化体育与传媒支出56.50万元，占55.53%，较年初预算数增加2.46万元，主要原因是差旅费标准提高致公用经费增加；医疗卫生与计划生育支出3.00万元，占2.95%，较年初预算数增加0.60万元，主要原因是新增人员的医疗保障费年初未纳入预算；住房保障支出2.71万元，占2.66%，较年初预算数增加0.28万元，主要原因是新增人员住房保障经费年初未纳入预算； 

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出45.24万元。其中：人员经费32.74万元，较上年减少0.22万元，主要原因是减少了临时人员的工资支出。公用经费12.50万元，较上年减少4.94万元，主要原因是厉行节约，减少了租车费和接待费。政府采购情况。

（四）2016年本单位政府采购预算0.00万元，原因是本单位2016年无政府采购预算。

 

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计3.38万元，较年初预算数增加0.38万元，主要原因是预算公用经费定额没细化清楚。较上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务接待费3.38万元，主要用于接待市区县文联来云调研食宿和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.38万元，主要原因是预算公用经费定额没细化清楚,较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门人均接待费61.46元，国内公务接待30批次，600多人次。

四、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列 在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：55668100

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