重庆市云阳县文化市场综合行政执法支队
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
云阳县文化市场综合行政执法支队以县文化旅游委名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政执法职责。
1.贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规，研究拟订全县文化市场行政执法工作的总体规划、规范性文件和年度计划，并组织实施，贯彻执行文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。
2.承担文化、文物方面的执法职能。
3.承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。
4.承担旅游市场方面的执法职能。
5.承担体育市场方面的执法职能。
6.承担全县文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法、交叉执法。
7.承担“扫黄打非”有关工作任务。
8.承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作。
9.完成县委、县政府和县委宣传部、县文化旅游委交办的其他任务。
（二）机构设置
县文化执法支队共设有综合科、法制科（督查室）、案件受理科（投诉中心）、文化市场执法一大队、文化市场执法二大队和文化市场执法三大队6个内设机构。现有事业编制25名。设支队长1名，政委1名，副支队长2名；内设机构领导职数7名。实有在职21人，其中参照公务员法管理人员20人，机关工勤1人。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计599.52万元，支出总计599.52万元。收、支与2023年度相比，增加22.02万元，增长3.8%，主要原因是2024年度有5人职务职级变动，基本支出增加。
2.收入情况。2024年度收入合计599.52万元，与2023年度相比，增加22.02万元，增长3.8%，主要原因是2024年度有5人职务职级变动，基本支出增加。其中：财政拨款收入599.52万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计599.52万元，与2023年度相比，增加22.02万元，增长3.8%，主要原因是2024年度有5人职务职级变动，基本支出增加。其中：基本支出578.95万元，占96.57%；项目支出20.57万元，占3.43%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计599.52万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加22.02万元，增长3.8%。主要原因是2024年度有5人职务职级变动，基本支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入599.52万元，与2023年度相比，增加22.02万元，增长3.8%。主要原因是2024年度有5人职务职级变动，基本支出增加。较年初预算数增加57.24万元，增长10.6%。主要原因是年初预算调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出599.52万元，与2023年度相比，增加22.02万元，增长3.8%。主要原因是2024年度有5人职务职级变动，基本支出增加。较年初预算数增加57.24万元，增长10.6%。主要原因是年初预算调整。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，无结转结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出448.34万元，占74.78%，较年初预算数增加39.91万元，增长9.8%，主要原因是年初预算调整，其中基本支出较上年增加了。
（2）社会保障与就业支出86.85万元，占14.49%，较年初预算数增加16.84万元，增长24.1%，主要原因是5人职务职级变动，社保基数调整支出增加。
（3）卫生健康支出29.64万元，占4.94%，较年初预算数增加0.07万元，增长0.2%，主要原因是人员职务职级变动后医保支出增加。
（4）住房保障支出34.68万元，占5.79%，较年初预算数增加0.40万元，增长1.2%，主要原因是人员职务职级变动后，住房公积金缴纳增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出578.95万元。其中：人员经费468.83万元，与2023年度相比，增加25.83万元，增长5.8%，主要原因是5人职务职级变动，1人由事业工勤转机关工勤，基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社保、公积金等支出。公用经费110.12万元，与2023年度相比，减少1.38万元，下降1.2%，主要原因是预算减少。公用经费用途主要包括保障单位正常运行的办公费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、公务用车运行与维护费等各项商品服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计19.65万元，较年初预算数增加10.65万元，增长118.3%，主要原因是2024年5我单位按程序报废1辆公务用车，新购置了1辆新能源公务用车，支出17.79万元；其中公务用车购置费较上年支出数增加17.79万元，增长956.5%，主要原因是我单位按程序报废1辆公务用车，新购置了1辆新能源公务用车，支出17.79万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）预算安排。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）支出。
公务车购置费17.79万元，主要用于新购置了1辆新能源公务用车。费用支出较年初预算数增加17.79万元，增长100.0%，主要原因是新购置1辆新能源公务用车。较上年支出数增加17.79万元，增长100.0%，主要原因是新购置1辆新能源公务用车。
公务车运行维护费1.65万元，主要用于单位原燃油公务用车加油费。费用支出较年初预算数减少6.35万元，下降79.4%，主要原因是新购置的新能源公务用车大大减少了油耗和维护维修费用。较上年支出数无增减，主要原因是主要原因是严格按照决算口径“三公经费”只减不增执行。
公务接待费0.21万元，主要用于接待上级单位检查指导工作接待支出。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降79.0%，主要原因是严格控制公务接待标准。较上年支出数无增减，主要原因是主要原因是严格落实中央八项规定精神，控制公务接待标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费105.00元，车均购置费17.79万元，车均维护费0.82万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.14万元，与2023年度相比，增加0.03万元，增长27.3%，主要原因是按“谁执法，谁普法”开展了文化旅游体育市场普法宣传培训会。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.54万元，下降100.0%，主要原因是本年度线下培训减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出110.12万元，机关运行经费主要用于开支保障机关正常运行的办公费30.15万元，印刷费1.41万元，水电费2.05万元，邮电费7.75万元，差旅费8.31万元，劳务费5.29万元，其他交通费用18.79万元，其他商品服务支出16.26万元等相关商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少1.38万元，下降1.2%，主要原因是公用经费预算减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金20.57万元。
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2024年度二级项目绩效自评表 |
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状态：业务审核已审 |
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项目名称： |
文化旅游体育市场专项整治 |
项目编码： |
50023523T000003301121 |
自评总分： |
96.67 |
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|
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项目主管部门： |
017-云阳县文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
李浩 |
联系电话： |
55612318 |
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资金情况 |
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
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年度总金额 |
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|
0.00 |
|
99,703.01 |
|
99,703.01 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
99,703.01 |
|
99,703.01 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
99,703.01 |
|
99,703.01 |
100 |
|
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|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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目标1：进一步加强对全县文化市场的监督管理，促进文化旅游市场持续有效发展；
目标2：进一步加强我县市场管理，严厉打击文化、旅游、体育、新闻出版、广电市场各项违法违规行为，有效净化全县社会文化环境，保障未成年人的身心健康，推动全县文化、旅游、体育、新闻出版、广电市场的健康有序发展；
目标3：维护好全县政治安全以及意识形态安全。 |
目标1：进一步加强对全县文化市场的监督管理，促进文化旅游市场持续有效发展；
目标2：进一步加强我县市场管理，严厉打击文化、旅游、体育、新闻出版、广电市场各项违法违规行为，有效净化全县社会文化环境，保障未成年人的身心健康，推动全县文化、旅游、体育、新闻出版、广电市场的健康有序发展；
目标3：维护好全县政治安全以及意识形态安全。 |
全年组织开展4大专项整治行动，出动执法人员585余人次，检查发现市场、安全类隐患78个，下达各类整改责令书65份。专项整治经验被县司法局作为典型案例，全县做先进经验发言。一是持续开展“扫黄打非”专项整治行动。在县委宣传部的领导下，会同县市场监管等单位对书店、文具店、超市、印刷厂开展联合执法检查，共查处非法出版物、发行违禁内容、擅自从事出版物发行案9起，共收缴出版物1000余册，罚款3万余元，全面营造健康的社会文化环境。二是扎实开展“无小耳朵”专项行动。联合双江街道、县公安局，依法开展未经许可擅自安装、使用卫星地面接收设施专项整治行动，查处违法安装使用“小耳朵”案44件，没收相关设施设备44套。同时，联系县广电网络公司给与“拆除户”优惠政策，解决住户收视困难。三是深入推进旅游市场专项行动。会同有关部门，严厉查处未签订旅游合同案、旅游景区违法案、星级饭店违法案各1起，全链条规范旅游生产经营活动。四是切实开展清朗网络空间专项行动。联合县委宣传部、县公安局等单位，大力整治擅自开展互联网文化经营业务、内容违规的网络表演、网络游戏等网络经营活动，查处了网络案件1起，有效规范互联网文化行业秩序。 |
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绩效指标 |
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
文化、旅游、体育、新闻出版、广电类案件立案数 |
件 |
≤ |
69 |
69 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
文旅投诉案件调节成功率 |
% |
≥ |
90 |
89 |
1.11 |
88.9 |
20 |
17.78 |
是 |
|
|
加强执法队伍体能升级，不断提升文化市场执法队伍业务水平，加强执法人员培训、学习，不断增强对文化旅游体育市场的监管力度，促进文化旅游市场健康有序发展。 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
针对全县网吧、KTV、电竞酒店、影院等文化场所，开展禁止未成年人进入的普法宣传及日常检查工作，为未成年人健康成长营造良好的文化环境。 |
|
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
文化市场经营主体满意度 |
% |
≥ |
90 |
89 |
1.11 |
88.9 |
10 |
8.89 |
否 |
|
|
开展“稳进增效”五大专项行动、维护文化市场安全稳定。开展演出市场、高危险性体育项目、文物安全、新兴领域五大专项整治行动及联合执法检查工作费用。 |
万元 |
≤ |
10 |
9.97 |
0.3 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
（二）部门绩效评价情况
部门未开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
张玉玲 023-55612318
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位：云阳县文化市场行政执法支队 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
599.52 |
一、一般公共服务支出 |
|
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
448.34 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
86.85 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
29.64 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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|
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
34.68 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
599.52 |
本年支出合计 |
599.52 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
599.52 |
总计 |
599.52 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 |
|
单位：云阳县文化市场行政执法支队 |
|
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公开02表 |
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单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
|
合计 |
599.52 |
599.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
448.34 |
448.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
448.34 |
448.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
446.34 |
446.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.85 |
86.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.85 |
86.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.44 |
26.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
29.64 |
29.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.64 |
29.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.64 |
29.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.68 |
34.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.68 |
34.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.68 |
34.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 |
|
单位：云阳县文化市场行政执法支队 |
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|
合计 |
599.52 |
578.95 |
20.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
448.34 |
427.77 |
20.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
448.34 |
427.77 |
20.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
446.34 |
427.77 |
18.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.85 |
86.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.85 |
86.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.44 |
26.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
29.64 |
29.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.64 |
29.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.64 |
29.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.68 |
34.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.68 |
34.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.68 |
34.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
单位：云阳县文化市场行政执法支队 |
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
599.52 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
448.34 |
448.34 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
86.85 |
86.85 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
29.64 |
29.64 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
34.68 |
34.68 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
599.52 |
本年支出合计 |
599.52 |
599.52 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
599.52 |
总计 |
599.52 |
599.52 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
单位：云阳县文化市场行政执法支队 |
|
公开05表 |
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
599.52 |
578.95 |
20.57 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
448.34 |
427.77 |
20.57 |
|
20701 |
文化和旅游 |
448.34 |
427.77 |
20.57 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
446.34 |
427.77 |
18.57 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.85 |
86.85 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.85 |
86.85 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.44 |
26.44 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
29.64 |
29.64 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.64 |
29.64 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.64 |
29.64 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.68 |
34.68 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.68 |
34.68 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.68 |
34.68 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
单位：云阳县文化市场行政执法支队 |
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
460.94 |
302 |
商品和服务支出 |
97.33 |
310 |
资本性支出 |
12.79 |
|
30101 |
基本工资 |
101.89 |
30201 |
办公费 |
30.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
77.71 |
30202 |
印刷费 |
1.41 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
137.26 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.44 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.53 |
30206 |
电费 |
1.61 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.44 |
30207 |
邮电费 |
7.75 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.28 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.79 |
30211 |
差旅费 |
8.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
34.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.36 |
30213 |
维修（护）费 |
1.80 |
31013 |
公务用车购置 |
12.79 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.88 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.21 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7.28 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
5.29 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
30227 |
委托业务费 |
0.34 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.85 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.48 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.65 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.79 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.26 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
468.83 |
公用经费合计 |
110.12 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
单位：云阳县文化市场行政执法支队 |
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
单位：云阳县文化市场行政执法支队 |
|
公开08表 |
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 |
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：云阳县文化市场行政执法支队 |
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
110.12 |
|
（一）支出合计 |
19.65 |
19.65 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
110.12 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
19.44 |
19.44 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
17.79 |
17.79 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.65 |
1.65 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.21 |
0.21 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.21 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
20 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
20 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
0.14 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
|
四、差旅费 |
— |
9.90 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
部门
