云阳县文物保护管理所

2022年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全县文物保护与管理工作，贯彻执行文物、博物馆事业发展方面的法律法规和方针政策；拟订全县文物、博物馆事业发展规划，负责县级以上文物保护单位的审核、申报；负责审核、审批或申报全县文物保护、考古发掘、古建筑维修项目，指导并检查全县文物古迹建筑修缮方案编制和组织实施工作；组织实施开展文物考古调查发掘和全县文物相关产业发展项目的有关协调、组织、实施及管理工作。博物馆负责馆藏文物的收藏，保管，展示，科研和教育工作，负责全县文物和博物馆有关审核、申报；依法监督和管理文物的流通，负责社会文物征集、文物鉴定及拍卖管理等工作；协助公安机关依法打击文物犯罪。

（二）机构设置

截止2022年12月31日，文管所（博物馆）事业编制32人，在编28人，退休职工10人。单位内设机构6个：办公室、建设规划科、财务人事科、安保科、文保中心、教育展陈部。

（三）单位构成

从预算单位构成看，不存在纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,753.16万元，支出总计1,753.16万元。收支较上年决算数减少27.27万元,下降1.5%，主要原因是节约开支所致。

2.收入情况。2022年度收入合计1,753.16万元，较上年决算数增加758.90万元，增长76.3%，主要原因是增加了三峡后续工作文化遗产保护资金。其中：财政拨款收入1,753.16万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,753.16万元，较上年决算减少27.27万元，下降1.5%，主要原因是节约开支所致。其中：基本支出570.98万元，占32.6%；项目支出1,182.18万元，占67.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政要求年终无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,753.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少27.27万元，下降1.5%。主要原因是节约公用经费开支所致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入914.88万元，较上年决算数减少79.38万元，下降8%。主要原因是减少了公用经费开支。较年初预算数减少268.69万元，下降22.7%。主要原因是张桓侯庙屋面修缮资金部分未使用所致。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出914.88万元，较上年决算数减少865.55万元，下降48.6%。主要原因是文物保护专项减少。较年初预算数减少268.69万元，下降22.7%。主要原因是张桓侯庙屋面修缮资金部分未使用所致。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是财政要求年终无结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出783.97万元，占85.7%，较年初预算数减少278.53万元，下降26.2%，主要原因是张桓侯庙屋面修缮资金部分未使用所致。

（2）社会保障与就业支出76.49万元，占8.4%，较年初预算数增加5.54万元，增长7.8%，主要原因是人员工资上涨致相应费用增加。

（3）卫生健康支出28.04万元，占3.1%，较年初预算数增加1.90万元，增长7.3%，主要原因是人员工资上涨致相应费用增加。

（4）住房保障支出26.38万元，占2.9%，较年初预算数增加2.40万元，增长10%，主要原因是人员工资上涨致相应费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出570.98万元。其中：人员经费499.07万元，较上年决算数增加49.08万元，增长10.9%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括文物保护和利用。公用经费71.91万元，较上年决算数减少6.36万元，下降8.1%，主要原因是节约公用经费的开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、维修费和车辆运行经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入838.28万元，较上年决算数增加838.28万元，增长100%，主要原因是三峡后续工作文化遗产保护资金。本年支出838.28万元，较上年决算数增加838.28万元，增长100%，主要原因是三峡后续工作文化遗产保护资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计5.19万元，较年初预算数减少2.31万元，下降30.8%，主要原因是车辆运行经费节约。较上年支出数减少21.50万元，下降80.6%，主要原因是2021年新购车辆1辆，2022年未购新车致费用及车辆运行费用减少所致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位未有因公出国（境）人员，无费用发生。

公务车购置费0.00万元，本年本单位未购新车，公务购置费无费用。

公务车运行维护费2.19万元，主要用于文物巡查等工作。费用支出较年初预算数减少2.31万元，下降51.3%，主要原因是加大车辆管理，节约了开支。较上年支出数减少2.65万元，下降54.8%，主要原因是新车，维修费用较低。

公务接待费3.00万元，主要用于接待文物保护利用交流和项目检查等。较上年支出数增加0.34万元，增长12.8%，主要原因是项目开工较多，接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门国内公务接待35批次290人，其中：2022年本部门人均接待费103.45元，车均维护费2.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出3.75万元，较上年决算数增加2.24万元，增长148.3%，主要原因是加大了职工的培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，我单位不在机关运行经费统计范围之内

(三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额166.80万元，其中：政府采购服务支出166.80万元。主要用于采购磐石城的考古发掘费用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我所10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金8409万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

     2.绩效自评报告或案例。

 我单位无绩效自评报告或案例。

 3.关于绩效自评结果的说明。

 我单位无关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价结果。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位应提供能有效沟通的联系方式或渠道，便于公众咨询和反馈信息。

任静    023-55818105