重庆市云阳县文化委员会2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责：

（1）贯彻执行文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权和文物博物工作、体育工作的方针政策和法律法规，结合云阳实际拟定有关政策并组织实施。

（2）拟订文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权和文物事业、体育事业发展规划并组织实施；统筹推进文化、体育体制改革，促进城乡公共服务一体化发展；依法负责行业统计工作。

（3）指导管理文化创作生产和宣传工作，把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向，推动各类文化、体育发展；管理全县性重大文化、体育活动。

（4）整合公共文化服务资源，规划引导现代公共文化服务体系建设，指导重点和基层文化、体育设施建设。

（5）整合文化、体育产业业态，促进文化、体育产业综合集成发展。规划引导现代文化、体育市场体系建设，指导重点项目建设。

（6）管理全县图书事业。指导图书文献资料的建设、开发和利用；组织推动图书馆、乡镇综合文化站、村农家书屋标准化、现代化建设；组织推进全民阅读活动。

（7）拟订文化市场调控政策并实施，负责对文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权和文物机构的行业监管。

（8）负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量；负责著作权保护管理和公共服务，协同查处有重大影响的侵权盗版案件。

（9）负责监管各类出版物的内容和质量，监管相关市场经营活动；负责印刷复制行业的监督管理；管理党和国家重要文献及教材、教辅等其他重点出版物在本县的发行。

（10）负责广播影视安全播出的管理工作，监督管理广播影视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播放。负责卫星广播电视地面接收设施的管理。

（11）负责文物保护、考古和重大项目实施工作，组织开展文物资源调查，履行文物安全督察职责。负责博物馆有关业务指导和规范管理工作。

（12）拟订非物质文化遗产保护政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（13）负责组织实施全县文化、体育市场的行政执法工作；协同有关部门做好扫黄打非工作，查处违禁出版物、非法出版物，查处体育运动中的违法违规行为。

（14）统筹规划全县体育产业及体育事业发展；指导并开展体育活动及体育竞赛；促进多元化体育公共服务体系建设，推动全民健身，指导和推进青少年体育工作。

（15）会同有关部门制定全县文化人才建设规划并组织实施，负责从业人员的教育培训和职业资格管理。

（16）承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置：本部门有六个全额拨款的事业单位：文化市场行政执法大队（参公管理）、广电监测中心、青少年业余体校、图书馆、文化馆和文物保护管理所（博物馆）。

机关设立四科一室，其科室职责如下：

办公室：负责文电、会务、文秘、档案、保密、调研、信息、接待、帮扶、信访稳定、机关后勤保卫、计划生育、政务公开等工作。

组织人事计财科：负责单位财务、内审工作，开展单位的预决算、基本建设、国有资产管理、政府采购工作；负责单位人事、工、青、妇、党建、政治思想等工作。

文化科：指导、协调全县公共文化服务设施建设和免费开放；组织群众性文化艺术创作和文化活动；实施全民阅读推广和全民文艺普及；协调开展新闻出版、广播影视、著作权保护管理、文化遗产保护等工作。

产业科（安全监督科）：负责规划引导文化、体育市场体系建设，统计、分析全县文体产业发展状况，建立文体产业发展档案；负责全县体育彩票发行和管理；依法履行文化、广播电视、新闻出版及体育方面的行政审批、许可、审查、备案等事务；负责行业日常安全生产，制定系统处置预案，组织培训和应急救援，负责法制宣教、综合治理及依法行政的监督管理。

体育科：规划和开展好群众性体育活动及各级各类体育竞赛；协调和指导青少年业余训练；管理好各类体育协会；做好国民体质监测工作；加强社会体育指导队伍建设；负责体育科研的立项审查工作；负责体育场地设施规划和建设，做好全县体育场馆免费低收费开放工作。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括文化执法大队、图书馆、文化馆、文管所（博物馆）及广电监测中心等，青少年业余体校单独预算，决算纳入文化委（本级）核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计5,738.28万元，支出总计5,738.28万元。收支较上年决算数减少1,814.39万元、下降24.02%，主要原因是国家在文化方面的投入有所减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计4,117.85万元，较上年决算减少102.72万元，下降2.43%，主要原因是投入有所减少。其中：财政拨款收入4,117.85万元，占100.00%；年初结转和结余1,620.43万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计4,453.98万元，较上年决算数减少452.09万元，下降9.21%，主要原因是文化方面的投入减少。其中：基本支出2,255.79万元，占50.65%；项目支出2,198.19万元，占49.35%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1,284.30万元，较上年决算数减少1,362.30万元，下降51.47%，主要原因是投入减少，项目实施进度快。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,117.85万元，较上年决算数减少102.72万元，下降2.43%。主要原因是投入有所减少。较年初预算数增加1,669.10万元，增长68.16%。主要原因是部份项目经费没进入年初预算，再者是增人增资，人员经费增加和日常费用的物价上涨因素。此外，年初财政拨款结转和结余1,620.43万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4,453.98万元，较上年决算数减少452.09万元，下降9.21%。主要原因是投入有所减少。较年初预算数增加384.79万元，增长9.46%。主要原因是部份项目经费没进入年初预算。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1,284.30万元，较上年决算数减少1,362.30万元，下降51.47%，主要原因是投入减少，项目实施进度快。 

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化体育与传媒支出3,250.29万元，占72.97%，较年初预算数增加18.04万元，增长0.56%，主要原因是增人增资、日常费用的物价上涨因素。

（2）社会保障与就业支出436.24万元，占9.79%，较年初预算数增加81.68万元，增长23.04%，主要原因是增人增资，人员经费增加的原因。

（3）医疗卫生与计划生育支出129.20万元，占2.90%，较年初预算数减少2.49万元，下降1.89%，主要原因是增人增资，人员经费增加的原因。

（4）农林水支出30.00万元，占0.67%，较年初预算数增加30.00万元，增长0.00%，主要原因是增加了非遗博物馆的补助经费

（5）住房保障支出89.38万元，占2.01%，较年初预算数增加11.57万元，增长14.87%，主要原因是增人增资，人员经费增加的原因。

（6）其他支出518.87万元，占11.65%，较年初预算数增加246.00万元，增长90.15%，主要原因是电影公司及广电网络公司改制人员养老金补差。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,255.79万元。其中：人员经费1,592.68万元，较上年决算数减少41.73万元，下降2.55%，主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费663.11万元，较上年决算数增加116.36万元，增长21.28%，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车费用等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余272.87万元，年末结转结余200.00万元。本年收入446.00万元，较上年决算数减少100.25万元，下降18.35%，主要原因是上级对专款的安排有所减少。本年支出518.87万元，较上年决算数减少338.20万元，下降39.46%，主要原因是上级减少专款的安排所致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计24.57万元，较年初预算数减少10.43万元，下降29.80%，主要原因是严格控制公务接待的范围及标准。较上年支出数减少2.56万元，下降9.44%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2018年未发生此项支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2018年未发生此项支出。

公务车运行维护费18.00万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7万元，下降28.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.11%，主要原因是严格落实了公车的使用规定。

公务接待费6.57万元，主要用于接待主要用于接待接待国内其他省市文化、文物专家到我单位学习调研政府文化市场执法、文化产业发展、文物保护与利用等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少3.43万元，下降34.30%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少2.54万元，下降27.88%，主要原因是加强了内部控制。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门 公务车保有量为5辆；国内公务接待116批次580人，2018年本部门人均接待费113.29元，车均维护费3.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出231.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”等，机关运行经费较上年决算数减少8.46万元，下降3.53%，主要原因是节约开支，减少支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额411.61万元，其中：政府采购货物支出199.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出212.25万元。授予中小企业合同金额316.36万元，占政府采购支出总额的76.86%，其中：授予小微企业合同金额95.25万元，占政府采购支出总额的23.14%。主要用于采购办公设施设备、文化体育设施设备、正版软件系统、物业管理系统、文物保护修复等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县财政局对2017年贫困地区送戏下乡、2017年度全面阅读活动经费2个项目开展了专项绩效评价，涉及资金85.6万元。从评价情况来看，两个项目目标绩效设置较为合理，管理制度较为健全，管理过程较为规范，项目目标绩效指标完成较好，成绩显著，评价等级为优。

（二）绩效目标自评结果。

1. 2017年贫困地区送戏下乡项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为75.6万元，执行数为75.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过努力本项目已经按照年度计划目标要求全部完成，累计开展送文化下乡1520场次，惠及人数15万余人，总体上达到了该活动开展预期的目标，极大地丰富广大群众的文化生活，关注促进了本土文化的发展。

绩效目标自评具体情况见下表：

绩效目标自评表
项目名称		文化体育活动项目	项目负责人及电话	付官春13310262111
主管部门		[017]云阳县文化委员会	实施单位	[017001001]云阳县文化委员会
资金情况（万元）		年度资金总额：	75.6
		其中：财政拨款	75.6
		年度资金拨付情况：	75.6
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况
	1:结合脱贫攻坚、生态文明宣传、戏曲进校园开展文化惠民演出、展览及培训。   2:精心打造编排高质量文艺节目送到基层，丰富广大群众精神文化生活，满足人民群众对美好生活的需要。			1:结合脱贫攻坚、生态文明宣传、戏曲进校园开展文化惠民演出、展览及培训1520场。   2:精心打造编排高质量文艺节目送到基层，丰富了广大群众精神文化生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	送展览、讲座场次	>=760场	760场
			送文艺演出场次	>=760场	760场
		质量指标	节目受欢迎程度	>=90%	98%
			*项目验收合格率（≥**%）	>=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数（≥**人次）	>=150人次	150人次
			受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=3500人	4000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	*贫困地区群众对基本公共文化服务的满意度（≥**%）	>=95%	98%

 2、2017年度全面阅读活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全面阅读活动，从策划开始就注意该项业务开展的服务效能，将该活动为我县2017年的一项重要品牌活动，向云阳市民开展全民阅读，由我县文化志愿者挖掘本土文化并进行再创作。累计开展全民阅读活动17场次，惠及人数2万人次。总体上达到了该活动开展预期的目标，较大程度影响了市民关注全民阅读，促进了本土文化发展。

绩效目标自评具体情况见下表：

全面阅读活动专项绩效目标自评表

（2017 年度）

专项（项目）名称			全面阅读活动
主管部门			重庆市文化委		实施单位	云阳县文化委
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
			年度资金总额：	10	10		100%
			其中：中央补助
			地方资金
			其他资金（包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	100%		100%	100%
		质量指标	100%		100%	100%
		时效指标	100%		100%	100%
		成本指标	100%		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	100%		100%	100%
		社会效益指标	100%		100%	100%
		生态效益指标	100%		100%	100%
		可持续影响指标	100%		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%		100%	100%
说明

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

2017年贫困地区送戏下乡项目绩效目标评价：通过努力本项目已经按照年度计划目标要求全部完成，累计开展送文化下乡1520场次，惠及人数15万余人，总体上达到了该活动开展预期的目标，极大地丰富广大群众的文化生活，促进了本土文化的发展。流动文化服务虽然得到广大群众的喜爱，但也有部分群众不理解不支持，节目质量参差不齐等问题。以后，我们会不断改进前期存在的不足，加强流动文化服务管理，建立更加健全规范的文化配送体系。该绩效自评结果将为以后开展流动文化服务提供指导和借鉴。

（四）以县财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度绩效评价项目统计
填报单位：云阳县财政局
序号		项目名称	项目金额（万元）		评价类型	主管部门	项目   评价等级	是否重点民生项目	是否第三方评价	第三方名称
			总量	其中：财政资金
2	2017年贫困地区送戏下乡		75.60	75.60	目标自评	县文化委	优	否	否
18	2017年度全面阅读活动经费		10.00	10.00	专项自评	县文化委	优	否	否

2017年贫困地区送戏下乡、全面阅读项目绩效目标评价：通过努力两个项目均已经按照年度计划目标要求全部完成，累计开展送文化下乡1520场次，惠及人数15万余人，累计开展全民阅读活动17场次，惠及人数2万人次。总体上达到了该活动开展预期的目标，极大地丰富广大群众的文化生活，促进了本土文化的发展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55216519

重庆市云阳县文化委员会2018年决算公开表.xls