中共云阳县委党史研究室

2022年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。云阳县委党史研究室为县委直属事业单位，内设2个职能科室，主要职能是：征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料；研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊； 对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴；发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究；负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。

（二）机构设置。中共云阳县委党史研究室为公益一类事业单位，事业编制6名，其中领导职数1正1副，内设综合科、编研科，中层干部职数2名。目前在职职工6人，退休人员4人。

（三）单位构成。2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

1.总体情况。2022年本部门收入总计203.19万元，支出总计203.19万元。收入比上年增加14.41万元，增长7.6%；支出较上年增加14.43万元，增加7.6%，主要原因是政策性增资，基础绩效奖纳入养老保险、职业年金基数。

2.收入情况。2022年度收入合计203.19万元，较上年决算数增加14.41万元，增长7.6%，主要原因是政策性增资，基础绩效奖纳入养老保险、职业年金基数。其中：财政拨款收入203.18万元，占99.99%；上年结余0.01万元，占0.01%。

3.支出情况。2022年度支出合计203.19万元，较上年决算增加14.43万元，增加7.6%，主要原因是政策性增资，基础绩效奖纳入养老保险、职业年金基数。其中：基本支出171.19万元，占84.25%；项目支出32万元占15.75%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是严格按照财政预算执行，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计203.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加14.42万元，增长7.6%。主要原因是政策性增资，基础绩效奖纳入养老保险、职业年金基数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入203.18万元，较上年决算数增加23.96万元，增长13.4%。主要原因是政策性增资，基础绩效奖纳入养老保险、职业年金基数。较年初预算数增加41.44万元，增长25.6%。主要原因是政策性增资，基础绩效奖纳入养老保险、职业年金基数，2021年编制2022年预算时单位人数少了1人。此外，年初财政拨款结转和结余0.01万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出203.19万元，较上年决算数增加14.43万元，增长7.6%。主要原因是政策性增资，基础绩效奖纳入养老保险、职业年金基数。较年初预算数增加41.45万元，增长25.6%。主要原因是政策性增资，基础绩效奖纳入养老保险、职业年金基数，2021年编制2022年预算时单位人数少了1人。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是严格按照财政预算执行，无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出156.52万元，占77%，较年初预算数增加26.14万元，增长20%，主要原因是政策性增资，基础绩效奖纳入养老保险、职业年金基数，2021年编制2022年预算时单位人数少了1人。

（2）社会保障与就业支出32.03万元，占15.8%，较年初预算数增加12.10万元，增长60.7%，主要原因是政策性增资，基础绩效奖纳入养老保险、职业年金基数。

（3）卫生健康支出7.53万元，占3.7%，较年初预算数增加1.46万元，增长24.1%，主要原因是2021年编制2022年预算时单位人数少了1人。

（4）住房保障支出7.11万元，占3.5%，较年初预算数增加1.75万元，增长32.6%，主要原因是2021年编制2022年预算时单位人数少了1人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出171.19万元。其中：人员经费139.07万元，较上年决算数增加22.84万元，增长19.7%，主要原因是2021年编制2022年预算时单位人数少了1人。人员经费用途主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。公用经费32.12万元，较上年决算数增加2.35万元，增长7.9%，主要原因是2022年人员增加1人。公用经费用途主要包括办公费、电费、税费、邮电费、培训费、印刷费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总额支出情况说明

2022年“三公”经费决算0.58万元。较年初预算数增加0.08万元，增长16%，主要原因是招商引资工作用餐增加。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是在公务接待中，本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位无需出国（境）相关业务。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位未购置公务车。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位未配备公务用车。

公务接待费0.58万元，主要用于接待革命先辈后人回云、开展资料征集过程中工作用餐及招商引资工作用餐。费用支出较年初预算数增加0.08万元，增长16%，主要原因是招商引资工作用餐增加。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是在公务接待中，本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待13批次101人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费57.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度本单位未组织开展大型会议。本年度培训费支出0.34万元，较上年决算数增加0.34万元，增长100%，主要原因是本单位领导按照上级安排参加了相关工作培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出32.12万元，主要用于开支乡村振兴、办公费及印刷费、邮电费、水电费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数增加2.35万元，增长7.9%，主要原因是乡村振兴工作中经费支出增多，因办公室搬迁，水电费的支出也增多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。无部级领导干部用车、一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购情况

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我室对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金22.5万元。从评价情况来看我室预算执行情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。帮忙整体绩效自评表和一般性项目绩效自评表。在预算精准、从严控制开支的要求下，我室绩效执行率较好，项目完成率100%。我室征集到各类文字史料约50万字，图片资料300余张，音频视频资料200余分钟。编著出版的《云阳红色故事》对全县机关事业单位和全县各中小学进行了免费赠阅，以继承和发扬革命传统教育，弘扬社会主义核心价值观，引导青少年树立正确的人生观，也对文化程度偏低的党员和群众了解云阳党史、了解党的光荣传统有很好的宣教作用。编辑出版了30万余字的《中国共产党云阳历史大事记(2009-2021)》，为今后全县党史研究和各级组织查阅检索、对照历史资料提供了基本线索和精确可靠的依据。

（2）公开内容。

详见表格。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位预算公开信息反馈和联系方式： 023-55128068。