中共云阳县委员会党校
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
中共云阳县委党校主要职责是培训县管党员领导干部、后备干部、公务员、村（社区）干部；承办县委和县政府举办的专题研讨班；对直属事业单位领导干部进行政治理论及党性教育培训；承办其他专业人才等培训；承办统战部组织的统战委员、社会人士、无党派人士、民主党派等培训；开展党的思想理论宣传、研究、培训、科研资政工作。
（二）机构设置
中共云阳县委党校（云阳县行政学校、云阳县社会主义学院），机构规格为正科级，公益一类事业单位。事业编制27名，其中领导职数1正3副。内设办公室、教务科、后勤科、信息科、科研科，正副科长（主任）职数10名。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计621.55万元，支出总计621.55万元。收、支与2023年度相比，增加53.15万元，增长9.4%，主要原因是人员调进调出，存在增人增资，人员经费和办公经费增加。
2.收入情况。2024年度收入合计621.55万元，与2023年度相比，增加53.15万元，增长9.4%，主要原因是人员调进调出，存在增人增资，人员经费和办公经费增加。其中：财政拨款收入621.55万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计621.55万元，与2023年度相比，增加53.15万元，增长9.4%，主要原因是人员调进调出，存在增人增资，人员经费和办公经费增加。其中：基本支出573.17万元，占92.22%；项目支出48.38万元，占7.78%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计621.55万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加53.15万元，增长9.4%。主要原因是人员调进调出，存在增人增资，人员经费和办公经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入621.55万元，与2023年度相比，增加53.15万元，增长9.4%。主要原因是人员调进调出，存在增人增资，人员经费和办公经费增加。较年初预算数增加55.18万元，增长9.7%。主要原因是增人增资和年中追加项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出621.55万元，与2023年度相比，增加53.15万元，增长9.4%。主要原因是人员调进调出，存在增人增资，人员经费和办公经费增加。较年初预算数增加55.18万元，增长9.7%。主要原因是增人增资和年中追加项目经费。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，无结转结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出444.47万元，占71.51%，较年初预算数增加39.11万元，增长9.7%，主要原因是人员调入和年中追加项目经费。
（2）社会保障与就业支出122.85万元，占19.77%，较年初预算数增加17.68万元，增长16.8%，主要原因是人员调入。
（3）卫生健康支出25.76万元，占4.14%，较年初预算数减少0.91万元，下降3.4%，主要原因是人员减少。
（4）住房保障支出28.47万元，占4.58%，较年初预算数减少0.70万元，下降2.4%，主要原因是人员减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出573.17万元。其中：人员经费476.63万元，与2023年度相比，增加26.28万元，增长5.8%，主要原因是存在增人增资，人员经费和办公经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助等。公用经费96.54万元，与2023年度相比，减少1.51万元，下降1.5%，主要原因是办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.01万元，较年初预算数减少2.49万元，下降45.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。较上年支出数减少1.33万元，下降30.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
本部门2024年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费1.51万元，主要用于因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.49万元，下降62.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。较上年支出数减少1.40万元，下降48.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。
公务接待费1.50万元，主要用于接待招商引资和上级部门调研。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，控制公务接待标准。较上年支出数增加0.07万元，增长4.9%，主要原因是公务接待批次增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次109人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费137.61元，车均购置费0万元，车均维护费1.51万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门无会议费支出。本年度培训费支出33.44万元，与2023年度相比，增加31.00万元，增长1270.5%，主要原因是本年培训增多。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出96.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数减少1.51万元，下降1.5%，主要原因是办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费支出减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评。对部门整体开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金621.55万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价发现了年初预算数和全年（调整）预算数有一定差距等主要问题，提出强化成本效益观念，以效能为导向优化资源配置，提升财政资金使用的精准性和有效性等下一步工作建议；对205/305/306/401教室桌椅更换开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价发现了资金拨付不够及时等主要问题，提出加强预算管理，提高财政资金使用绩效等下一步工作建议；对2023年存量资金-培训费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30.38万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价发现了过程管理存在薄弱环节，部分任务进度滞后等主要问题，提出健全全过程绩效监控机制，及时发现和纠正执行偏差等下一步工作建议。
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
中共云阳县委员会党校整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000130 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
028-中共云阳县委员会党校 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
胡茜 |
联系电话： |
18716804390 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
5,663,696.21 |
|
6,215,516.62 |
|
6,215,516.62 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
5,663,696.21 |
|
6,215,516.62 |
|
6,215,516.62 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
5,663,696.21 |
|
6,215,516.62 |
|
6,215,516.62 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
突出教学培训的中心地位。制定针对性强的培训计划,更好地完成年度培训任务；加强专题课程打磨,磨出优质课题、优质课，从而提高现代干部教育培训质量。把牢科研资政的重要地位。深入开展调查研究，加强理论阐释，紧密围绕县委和县政府中心工作开展对策研究，拿出有影响力的学术成果。 |
|
2024年，县委党校在县委县政府的坚强领导下，紧紧围绕为党育才、为党献策的党校初心，深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校重要论述和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《干部教育培训工作条例》，为云阳县经济社会发展提供了有力的智力支持和人才保障。开展各类理论宣讲60余场，受众1500余人次；举办培训班次57次，培训学员6400余人次；全年打造优质课程8个，申报市级优质课题5个，完成资政报告12篇。保质保量完成了年初目标，提升了培训质效，提高了科研实效。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
打造优质课程数量 |
个 |
＝ |
8 |
8 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
干部教育培训人数 |
人 |
≥ |
5000 |
6400 |
28 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
申报市级优质课题数量 |
个 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
深入基层开展理论宣讲次数 |
次 |
≥ |
30 |
60 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
管好宣传阵地，加大理论宣讲次数 |
|
完成调研报告篇数 |
篇 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
年度培训任务完成及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
主题班学员培训合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
预算、决算公开及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
提升理论素养和党性修养影响程度 |
|
定性 |
显著 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
学员满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
部门整体绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
205/305/306/401教室桌椅更换 |
项目编码： |
50023524T000004076598 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
028-中共云阳县委员会党校 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
谭沈 |
联系电话： |
17783481393 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
180,000.00 |
|
180,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
180,000.00 |
|
180,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
180,000.00 |
|
180,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
覃书记调研党校时指出，党校桌椅年老失修。为满足现代干部教育培训需要，申请财政专项资金更换一批新桌椅，提高现代干部教育培训质量。 |
覃书记调研党校时指出，党校桌椅年老失修。为满足现代干部教育培训需要，申请财政专项资金更换一批新桌椅，提高现代干部教育培训质量。 |
已按时完成所有教室桌椅更换，提高现代干部教育培训质量 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购置会议椅数量 |
个 |
＝ |
276 |
276 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
购置会议桌数量 |
张 |
＝ |
116 |
116 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
购置桌套数量 |
张 |
＝ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
桌椅验收合格率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
完成时间 |
年 |
＝ |
2024 |
2024 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
满足现代干部教育培训需要 |
|
定性 |
满足 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
学员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目支出绩效自评表1
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
2023年存量资金-培训费 |
项目编码： |
50023524T000004514126 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
|
项目主管部门： |
028-中共云阳县委员会党校 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
冉洪术 |
联系电话： |
17702369223 |
|
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
303,826.30 |
|
303,826.30 |
|
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
303,826.30 |
|
303,826.30 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
303,826.30 |
|
303,826.30 |
100 |
|
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
根据年度干部教育培训计划，完成主体班、非主体班培训任务，提高现代干部教育培训质量 |
根据年度干部教育培训计划，完成主体班、非主体班培训任务，提高现代干部教育培训质量 |
已完成年度干部教育培训计划 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
|
培训期数 |
期 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
|
培训人次 |
人/次 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
|
培训出勤率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
|
培训计划按期完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
|
对培训人员专业素质的改善或提升程度 |
|
定性 |
显著 |
1 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
|
学员满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目支出绩效自评表2
（二）部门绩效评价情况
部门未开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-55166819。
部门
