中共云阳县委党校

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。中共云阳县委党校主要职责是培训县管党员领导干部、后备干部、公务员、村（社区）干部；承办县委和县政府举办的专题研讨班；对直属事业单位领导干部进行政治理论及党性教育培训；承办其他专业人才等培训；承办统战部组织的统战委员、社会人士、无党派人士、民主党派等培训；开展党的思想理论宣传、研究、培训、科研资政工作。

（二）机构设置。中共云阳县委党校（云阳县行政学校、云阳县社会主义学院），机构规格为正科级，公益一类事业单位。事业编制27名，其中领导职数1正3副。内设办公室、教务科、后勤科、信息科、科研科，正副科长（主任）职数10名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入合计504.39万元，年初结转和结余2.15万元,收入总计506.54万元，支出总计506.54万元。收支较上年决算数减少4.78万元,下降0.9%。主要原因是人员调出及上年1名退休职工死亡增加抚恤金。

2.收入情况。2021年度收入合计504.39万元，较上年决算数减少6.93万元，下降1.4%。主要原因是人员调出及上年1名退休职工死亡增加抚恤金。其中：财政拨款收入504.39万元，占100%。年初结转和结余2.15万元。

3.支出情况。2021年度支出合计506.54万元，较上年决算数增加0.6万元，增长0.1%，主要原因是基本工资、绩效、奖金调标，退休人员健康休养费调标，清缴准备期职业金及退休人员一次性补助资金。其中：基本支出 486.54万元，占96.1%；项目支出20.00万元，占3.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。较上年决算数减少5.39万元，下降100%，主要原因是上年结转和结余为社会保障缴纳未付完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计506.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4.78万元，下降0.9%。主要原因是人员调出及上年1名退休职工死亡增加抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入504.39万元，较上年决算数减少6.93万元，下降1.4%。主要原因是人员调出及上年1名退休职工死亡增加抚恤金。较年初预算数增加25.33万元，增长5.3%。主要原因是基本工资、绩效、奖金调标，退休人员健康休养费调标，清缴准备期职业金及退休人员一次性补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余2.15万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出506.54万元，较上年决算数增加0.6万元，增长0.1%。主要原因是基本工资、绩效、奖金调标，退休人员健康休养费调标。较年初预算数增加22.09万元，增长4.6%。主要原因是基本工资、绩效、奖金调标，退休人员健康休养费调标，清缴准备期职业金及退休人员一次性补助资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5.39万元，下降100%，主要原因是上年社会保障缴纳未付完。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出366.11万元，占72.3%，较年初预算数减少1.01万元，下降0.3%，主要原因是人员调出。

（2）社会保障与就业支出101.47万元，占20%，较年初预算数增加24.8万元，增长32.3%，主要原因是清缴准备期职业金及退休人员一次性补助资金。

（3）卫生健康支出20.62万元，占4.1%，较年初预算数减少1.7万元下降7.6%，主要原因是人员调出。

（4）住房保障支出18.34万元，占3.62%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出486.54万元。其中：人员经费397万元，较上年决算数增加10.60万元，增长2.7%，主要原因是基本工资、绩效、奖金调标，退休人员健康休养费调标，清缴准备期职业金及退休人员一次性补助资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金等。公用经费89.55万元，较上年决算数减少9.99万元，下降10%，主要原因是办公费、办公设备购置、差旅费、维修费等减少。公用经费用途主要包括办公费7.51万元、印刷费2.37万元，水费1.03万元，电费5.17万元，邮电费7.46万元，物业管理费7.79万元，差旅费17.64万元，维修费5.64万元，培训费4.42万元，公务接待费4.04万元，劳务费0.27万元，工会经费4.5万元，福利费6.78万元，公务用车运行维护费3.11万元，其他交通费8.03万元，其他商品和服务支出3.41万元，办公设备购置0.39万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计7.15万元，较年初预算数增加0.65万元，增长10%；较上年支出数增加3.93万元，增长122%。主要原因是招商引资赛柏乐绿科投资公司来云阳考察投资项目。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年本部门无因公出国（境）费用。

2021年本部门无公务车购置费。

2021年公务车运行维护费3.11万元，主要用于因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.89万元，下降37.8%；较上年支出数减少0.11万元，下降3.4%。主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。

2021年公务接待费4.04万元，主要用于公务接待餐费、住宿费等。费用支出较年初预算数增长2.54万元，增长169.3%；较上年支出数增加4.04万元，增长100%。主要原因是招商引资赛柏乐绿科投资公司来云阳考察投资项目。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次202人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费199.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出。

我校培训费主要用于教师外出培训，本年度培训费支出4.42万元，较上年决算数增加0.70万元，增长18.8%，主要原因是教师需外出培训提高自身理论水平。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出89.55万元，机关运行经费主要用于开支公用经费，用途主要包括办公费7.51万元、印刷费2.37万元，水费1.03万元，电费5.17万元，邮电费7.46万元，物业管理费7.79万元，差旅费17.64万元，维修费5.64万元，培训费4.42万元，公务接待费4.04万元，劳务费0.27万元，工会经费4.5万元，福利费6.78万元，公务用车运行维护费3.11万元，其他交通费8.03万元，其他商品和服务支出3.41万元，办公设备购置0.39万元。

机关运行经费较上年决算数减少9.99万元，下降10%，主要原因是办公费、办公设备购置、差旅费、维修费等减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购教学用便携式电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元；从评价情况来看，提升财政资金绩效为主线，绩效目标实现为导向，财政支出绩效评价为手段，评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（二）绩效自评结果

云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55166819