中共云阳县委党校2019年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。中共云阳县委党校主要职责是培训县管党员领导干部、后备干部、公务员、村（社区）干部；承办县委和县政府举办的专题研讨班；对直属事业单位领导干部进行政治理论及党性教育培训；承办其他专业人才等培训；承办统战部组织的统战委员、社会人士、无党派人士、民主党派等培训；开展党的思想理论宣传、研究、培训、科研资政工作。

（二）单位构成。中共云阳县委党校（云阳县行政学校、云阳县社会主义学院），机构规格为正科级，公益一类事业单位。事业编制27名，其中领导职数1正3副。内设办公室、教务科、后勤科、信息科、科研科，正副科长（主任）职数9名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计507.16万元，支出总计507.16万元。收支较上年决算数增加7.60万元、增长1.52%，主要原因是基本工资、绩效、奖金调标；退休人员健康休养费调标及今年1名退休职工死亡增加抚恤金；为规范校园物业管理，物业管理费较上年有所增长；2017年年末公务车报废以来，单位没有公务车，也没有公务车运行维护费产生，今年单位自筹资金，新购一辆应急保障用车，所以公务用车运行维护费比上年有所增长。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计487.16万元，较上年决算数增加48.93万元，增长11.17%，主要原因是基本工资、绩效、奖金调标；退休人员健康休养费调标及今年1名退休职工死亡增加抚恤金等。其中：财政拨款收入487.16万元，占100.00%。此外，年初结转和结余20.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计507.16万元，较上年决算数增加27.60万元，增长5.76%，主要原因是基本工资、绩效、奖金调标；退休人员健康休养费调标及今年1名退休职工死亡增加抚恤金；为规范校园物业管理，物业管理费较上年有所增长；2017年年末公务车报废以来，单位没有公务车，也没有公务车运行维护费产生，今年单位自筹资金，新购一辆应急保障用车，所以公务用车运行维护费比上年有所增长。 其中：基本支出497.16万元，占98.03%；项目支出10.00万元，占1.97%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是上年年末财政追加存量资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计507.16万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7.60万元，增长1.52%。主要原因是基本工资、绩效、奖金调标；退休人员健康休养费调标及今年1名退休职工死亡增加抚恤金；为规范校园物业管理，物业管理费较上年有所增长；2017年年末公务车报废以来，单位没有公务车，也没有公务车运行维护费产生，今年单位自筹资金，新购一辆应急保障用车，所以公务用车运行维护费比上年有所增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入487.16万元，较上年决算数增加48.93万元，增长11.17%。主要原因是基本工资、绩效、奖金调标；退休人员健康休养费调标及今年1名退休职工死亡增加抚恤金；为规范校园物业管理，物业管理费较上年有所增长；2017年年末公务车报废以来，单位没有公务车，也没有公务车运行维护费产生，今年单位自筹资金，新购一辆应急保障用车，所以公务用车运行维护费比上年有所增长。较年初预算数减少15.63万元，下降3.11%。主要原因是今年1名退休职工死亡增加抚恤金。此外，年初财政拨款结转和结余20.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出507.16万元，较上年决算数增加27.60万元，增长5.76%。主要原因是基本工资、绩效、奖金调标；退休人员健康休养费调标及今年1名退休职工死亡增加抚恤金等；为规范校园物业管理，物业管理费较上年有所增长；2017年年末公务车报废以来，单位没有公务车，也没有公务车运行维护费产生，今年单位自筹资金，新购一辆应急保障用车，所以公务用车运行维护费比上年有所增长。较年初预算数减少15.63万元，下降2.99%。主要原因是今年1名退休职工死亡增加抚恤金。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是上年年末财政追加存量资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出364.76万元，占71.92%，较年初预算数减少36.37万元，下降9.07%，主要原因是人员减少和上年年未历年欠拨款纳入初预算。

    （2）社会保障与就业支出95.47万元，占18.82%，较年初预算数增加20.75万元，增长27.77%，主要原因是人员工资调整、退休人员健康休养费调标及今年1名退休职工死亡增加抚恤金。

（3）卫生健康支出26.29万元，占5.18%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）住房保障支出20.64万元，占4.07%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出497.16万元。其中：人员经费394.48万元，较上年决算数增加40.17万元，增长11.34%，主要原因是人员基本工资、津贴补贴、奖金等调标；退休人员健康休养费调标及今年1名退休职工死亡增加抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、奖励金等。公用经费102.68万元，较上年决算数增加30.76万元，增长42.77%，主要原因是规范校园物业管理，物业管理费较上年有所增长；2017年年末公务车报废以来，单位没有公务车，也没有公务车运行维护费产生，今年单位自筹资金，新购一辆应急保障用车，所以公务用车运行维护费比上年有所增长。公用经费用途主要包括办公费8.51万元、印刷费3万元，水费3.11万元，电费4.15万元，邮电费7.81万元，物业管理费13.94万元，差旅费26.5万元，维修费3.19万元，培训费5.56万元，工会经费3.89万元，福利费2.82万元，公务用车运行维护费4.6万元，其他交通费9.04万元，其他商品和服务支出1.37万元，办公设备购置5.2万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计4.60万元，较年初预算数减少0.40万元，下降8.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。较上年支出数增加4.60万元，增长100%，主要原因是2017年年末公务车报废以来，单位没有公务车，也没有公务车运行维护费产生，今年单位自筹资金，新购一辆应急保障用车，所以造成较上年支出数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于主要原因是无因公出国（境）活动。

公务车购置费0.00万元，主要原因是今年新购一辆应急保障用车是单位自筹资金购买。

公务车运行维护费4.60万元，主要用于因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降8.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。较上年支出数增加4.60万元，增长0.00%，主要原因是2017年年末公务车报废以来，单位没有公务车，也没有公务车运行维护费产生，今年单位自筹资金，新购一辆应急保障用车，所以造成较上年支出数增加。

公务接待费0.00万元，主要原因是本年度没有公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.60万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出102.68万元，机关运行经费主要用于办公费8.51万元、印刷费3万元，水费3.11万元，电费4.15万元，邮电费7.81万元，物业管理费13.94万元，差旅费26.5万元，维修费3.19万元，培训费5.56万元，工会经费3.89万元，福利费2.82万元，公务用车运行维护费4.6万元，其他交通费9.04万元，其他商品和服务支出1.37万元，办公设备购置5.2万元。机关运行经费较上年决算数增加14.57万元，增长25.41%，主要原因是规范校园物业管理，物业管理费较上年有所增长；2017年年末公务车报废以来，单位没有公务车，也没有公务车运行维护费产生，今年单位自筹资金，新购一辆应急保障用车，所以公务用车运行维护费比上年有所增长。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.56万元，较上年决算数减少5.06万元，下降47.65%，主要原因是上年年末财政追加存量资金用于弥补教师培训经费不足。 

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额6.90万元，其中：政府采购货物支出6.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购教学用投影仪、办公用电脑及打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

2019年，县委党校着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55166819