重庆市云阳县委党校2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和理论人才。全县党员干部、公务员培训工作。

（二）机构设置。

本单位是全额拨款的参公单位，内设五个各科室,办公室、教务科、信息科、科研科、后勤科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计452.40万元，支出总计452.40万元。与2015年决算数相比，收支减少5.91万元、下降1.29%，主要原因专项资金减少。

本部门2016年度收入合计433.59万元，其中：财政拨款收入433.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

本部门2016年度支出合计452.40万元，其中：基本支出409.99万元，占90.63%；项目支出42.41万元，占9.37%；经营支出0.00万元，占0.00%。

本部门2016年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少19.02万元，主要原因是教室、房屋、屋顶防漏维修。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入433.59万元，较上年决算数减少24.72万元，下降5.39%，主要原因是2016年专项资金减少。较年初预算数增加110.44万元，增长34.17%。主要原因是年中追加公务员平时考核、交通费、学员公寓维修资金。

本部门2016年度财政拨款支出452.40万元，较上年决算数增加13.12万元，增长2.99%。主要原因是增加公务员平时考核。较年初预算数增加110.44万元，增长32.29%。主要原因是主要原因是年中追加公务员平时考核、交通费、学员公寓维修资金。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出320.73万元，占70.90%，较年初预算数增加86.12万元，主要原因是公务员平时考核、交通费、学员公寓维修资金；社会保障与就业支出92.79万元，占20.51%，较年初预算数增加18.62万元，主要原因是人员增加；医疗卫生与计划生育支出21.78万元，占4.81%，较年初预算数增加5.70万元，主要原因是人员增加；住房保障支出17.10万元，占3.78%，较年初预算数增加0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出409.99万元。其中：人员经费342.07万元，较上年增加44.85万元，主要原因是 “增人增资”。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费67.92万元，较上年增加13.45万元，主要原因是重庆红太阳集团在我校办公增加了水费、电费和增加了交通费，此外部分原因是由物价上涨造成。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计2.90万元，较年初预算数增加0.60万元，主要原因是公车年久增加维修费,较上年支出数减少0.03万元，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，二是同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降，三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，公务车运行维护费1.76万元，主要用于市内因公出行、外出学习调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数增加0.24万元，主要原因是公车年久增加维修费，较上年支出数减少0.02万元，主要原因是二是同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.14万元，主要用于接待主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.36万元，主要原因是接待市委党校到我单位学习调研,较上年支出数减少0.01万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

    （三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有 量为1辆；国内公务接待28批次，228人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费50.00 元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.76万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出67.92万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、水电、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，也可具体说明支出事由）。机关运行经费较2015年增加13.45万元，增长24.69%，主要原因是重庆红太阳集团在我校办公增加了水费、电费和增加了交通费，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额13.54万元，其中：政府采购货物支出13.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公用电脑、学员公寓及教室空调、电视等。

附件：

重庆市云阳县委党校2016年部门决算表.pdf