2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 一是协助县委抓好党的路线、方针、政策在全县的贯彻落实。二是围绕党中央决策部署、市委工作要求、县委工作安排开展调查研究，为县委提供决策参考。三是督促检查党中央决策部署、市委工作要求、县委工作安排的贯彻落实，承办市委、市委领导，县委、县委领导批示、交办事项的督办落实。四是收集和处理全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重要信息，处理突发事件，及时、准确地向市委和县委报告。五是负责县委会议的会务组织、记录整理工作。六是负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作。七是负责统筹协调安排县委领导同志的有关内事和外事活动。八是协助县委协调全县有关重大工作事项，协助县委、县人大常委会、县政府、县政协的有关活动和有关事务工作。九是负责指导全县党政机关机要、保密工作，负责党政涉密信息网络建设工作。十是负责县委的公务接洽工作，负责县委重要接待工作。十一是统筹协调县委全面深化改革有关工作。十二是贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规，统筹规划、监督指导全县档案工作。十三是完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置

    中共云阳县委办公室是县委的综合部门，内设科室18个：秘书一科、秘书二科、调研一科、调研二科、综合科、督查室、信息科、会联科、文档科、机要科、保密科、政务值班室、党内法规科、改革科、档案科、组织人事科、行政科、国安科。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1790.69万元，支出总计1790.69万元。收支较上年决算数减少7.20万元，下降0.40%，主要原因是坚持厉行节约。

2.收入情况。2023年度收入合计1790.69万元，较上年决算数减少7.20万元，下降0.40%，主要原因是坚持厉行节约。其中：财政拨款收入1790.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1790.69万元，较上年决算数减少7.20万元，下降0.40%，主要原因是坚持厉行节约。其中：基本支出1240.98万元，占69.30%；项目支出549.71万元，占30.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1790.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7.20万元，下降0.40%。主要原因是坚持厉行节约。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1790.69万元，较上年决算数减少7.20万元，下降0.40%。主要原因是坚持厉行节约。较年初预算数增加662.19万元，增长58.68%。主要原因是年初无项目预算，年中增加导致。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1790.69万元，较上年决算数减少7.20万元，下降0.40%。主要原因是坚持厉行节约。较年初预算数增加662.19万元，增长58.68%。主要原因是年初无项目预算，年中增加导致。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1500.06万元，占83.77%，较年初预算数增加629.47万元，增长72.30%，主要原因是年初无项目预算，年中增加导致。

（2）公共安全支出8.00万元，占0.45%，较年初预算数增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是国家安全支出增加。

（3）社会保障与就业支出170.69万元，占9.53%，较年初预算数增加24.28万元，增长16.58%，主要原因是人员增加导致增加。

（4）卫生健康支出46.70万元，占2.61%，较年初预算数增加0.09万元，增长0.19%，主要原因是人员增加导致增加。

（5）住房保障支出65.24万元，占3.64%，较年初预算数增加0.34万元，增长0.52%，主要原因是人员增加导致增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1240.98万元。其中：人员经费925.61万元，较上年决算数增加43.99万元，增长4.99%，主要原因是人员增加导致增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、目标绩效等。公用经费315.37万元，较上年决算数增加75.72万元，增长31.60%，主要原因是更换了已经达到报废程度的旧车。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、都电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计101.71万元，较年初预算数增加38.71万元，增长61.44%，主要原因是更换了已经达到报废程度的旧车。较上年支出数增加51.01万元，增长100.61%，主要原因是更换了已经达到报废程度的旧车。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。

公务车购置费51.00万元，费用支出较年初预算数增加51.00万元，增长100.00%，主要原因是更换了已经达到报废程度的旧车。较上年支出数增加51.00万元，增长100.00%，主要原因是更换了已经达到报废程度的旧车。

公务用车运行维护费36.18万元，主要用于乡村振兴、招商引资、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.82万元，下降24.63%，主要原因是严格执行预算规定。较上年支出数无增减。

公务接待费14.52万元，主要用于接待县外有关部门到办公室调研、检查指导工作及办公室招商引资、其他相关公务活动等费用。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降3.20%，主要原因是严格执行预算规定。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待129批次1059人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费137.11元，车均购置费17万元，车均维护费5.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出48.81万元，较上年决算数增加12.33万元，增长33.80%，主要原因是会议场地的变化费用增加。本年度培训费支出0.78万元，较上年决算数增加0.58万元，增长290.00%，主要原因是培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出283.70万元，机关运行经费主要用于开支保障机关运行的差旅费、办公费、会议费等费用。机关运行经费较上年支出数增加72.49万元，增长34.32%，主要原因是更换了符合报废要求的旧车。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额16.00万元，其中：政府采购货物支出16.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.00万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购常委会会议室平板采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

    根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出549.71万元。

（二）部门绩效评价情况

    部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 （三）财政绩效评价情况

    县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

我办决算公开信息反馈和联系方式：023-55128039