中国共产党云阳县委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。一是协助县委抓好党的路线、方针、政策在全县的贯彻落实。二是围绕中央决策部署、市委工作要求、县委工作安排开展调查研究，为县委提供决策参考。三是督促检查中央决策部署、市委工作要求、县委工作安排的贯彻落实，承办市委、市委领导，县委、县委领导批示、交办事项的督办落实。四是收集和处理全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重要信息，处理突发事件，及时、准确地向市委和县委报告。五是负责县委会议的会务组织、记录整理工作。六是负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作。七是负责统筹协调安排县委领导同志的有关内事和外事活动。八是协助县委协调全县有关重大工作事项，协助县委、县人大常委会、县政府、县政协的有关活动和有关事务工作。九是负责指导全县党政机关机要、保密工作，负责党政涉密信息网络建设工作。十是负责县委的公务接洽工作，负责县委重要接待工作。十一是统筹协调县委全面深化改革有关工作。十二是贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规，统筹规划、监督指导全县档案工作。十三是完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置。中共云阳县委办公室是县委的综合部门，内设科室17个：秘书一科、秘书二科、调研一科、调研二科、综合科、督查室、信息科、会联科、文档科、机要科、保密科、政务值班室、党内法规科、改革科、档案科、组织人事科、行政科；有部门挂牌机构4个：云阳县委县政府研究室、中共云阳县委保密委员会办公室（云阳县国家保密局）、中共云阳县委机要局（云阳县密码管理局）、云阳县档案局；有下属事业单位2个：县委信息中心（正科级）、县委改革研究中心（正科级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本单位2019年度收入总计1120.17万元，支出总计1120.17万元。收支较上年决算数减少79.24万元，下降6.61%，主要原因是办公费减少。本单位的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本单位2019年度收入合计1120.17万元，较上年决算减少79.24万元，下降6.61%，主要原因是办公费减少。其中：财政拨款收入1120.17万元，占100.00%。

3.支出情况。本单位2019年度支出合计1090.43万元，较上年决算数减少108.98万元，下降9.09%，主要原因是办公费减少和无退休人员过世抚恤金。其中：基本支出1001.28万元，占91.82%；项目支出89.15万元，占8.18%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本单位2019年度财政拨款收入1120.17万元，较上年决算数减少79.24万元，下降6.61%。主要原因是办公费减少和无退休人员过世抚恤金。较年初预算数增加111.59万元，增长11.06%。主要原因是工资津补贴调标、调入人员工资津补贴。

2.支出情况。本单位2019年度财政拨款支出1090.43万元，较上年决算数减少108.98万元，下降9.09%。主要原因是办公费减少和无退休人员过世抚恤金。较年初预算数增加63.71万元，增长6.21%。主要原因是工资津补贴调标、调入人员工资津补贴。

3.比较情况。本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出894.22万元，占82.01%，较年初预算数增加44.49万元，增长5.24%，主要原因是工资津补贴调标、调入人员工资津补贴。

（2）社会保障与就业支出105.62万元，占9.68%，较年初预算数增加2.23万元，增长2.16%，主要原因是工资津补贴调标、调入人员工资津补贴，导致养老保险、职业年金等支出增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出52.03万元，占4.77%，较年初预算数增加12.62万元，增长32.02%，主要原因是工资津补贴调标、调入人员工资津补贴，导致医疗保险等支出增加。

（4）住房保障支出38.56万元，占3.54%，较年初预算数增加4.36万元，增长12.75%，主要原因是财政年初安排按照基本工作+津补贴为基数，单位实际缴纳按照职工个人总收入为基数。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出1001.28万元。其中：人员经费689.49万元，较上年决算数减少17.12万元，下降2.42%，主要原因是无退休人员过世抚恤金。公用经费311.79万元，较上年决算数减少19.77万元，下降5.96%，主要原因是办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费等费用

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2019年度未发生公务车购置费

公务车运行维护费63.97万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数减少0.03万元，下降0.05%。

公务接待费14.96万元，主要用于接待上级部门、其他区县及省外市县到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）“三公”经费实物量情况。2019年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待156批次1048人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本单位人均接待费142.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费9.14万元，因为我单位车辆多为2008年至2012年购买车辆，车辆老化，维修次数增加，维修、运行成本变高。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本单位机关运行经费支出311.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费等费用。机关运行经费较上年决算数减少19.77万元，下降5.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，使办公费等费用减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金55万元，从评价情况来看，圆满完成了年初设定的目标任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

政务网传输电路租赁、视频运维服务绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目保障了全年政务网传输电路正常运行和视频会议的正常召开。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障政务网常规运维对象数量1个，二是政务网运行正常率大于等于99%，三是政务网运行故障率小于1%。政务网运行良好，没有发现问题。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128039