中国共产党云阳县委员会办公室

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。一是协助县委抓好党的路线、方针、政策在全县的贯彻落实。二是围绕中央决策部署、市委工作要求、县委工作安排开展调查研究，为县委提供决策参考。三是督促检查中央决策部署、市委工作要求、县委工作安排的贯彻落实，承办市委、市委领导，县委、县委领导批示、交办事项的督办落实。四是收集和处理全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重要信息，处理突发事件，及时、准确地向市委和县委报告。五是负责县委会议的会务组织、记录整理工作。六是负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作。七是负责统筹协调安排县委领导同志的有关内事和外事活动。八是协助县委协调全县有关重大工作事项，协助县委、县人大常委会、县政府、县政协的有关活动和有关事务工作。九是负责指导全县党政机关机要、保密工作，负责党政涉密信息网络建设工作。十是负责县委的公务接洽工作，负责县委重要接待工作。十一是统筹协调县委全面深化改革有关工作。十二是贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规，统筹规划、监督指导全县档案工作。十三是完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置。中共云阳县委办公室是中共云阳县委工作部门，内设科室13个：督查室（副科级）、秘书一科、秘书二科、信息科、文档科、党内法规科、会联科、组织人事科、保密科、机要科、财务科、后勤科、值班室。有部门管理机构2个：县委县政府研究室（正科级）、县委机要局（副科级）；有部门挂牌机构1个：县委保密委员会办公室（县国家保密局）；有常设性工作机构2个：县委改革办、县委法治办；有下属事业单位2个：县委信息中心（正科级）、县委改革研究中心（正科级）；县委县政府研究室内设3个科室：综合科、调研一科、调研二科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,199.41万元，支出总计1,199.41万元。收支较上年决算数减少146.58万元、下降10.89%，主要原因是会议费减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,161.41万元，较上年决算减少177.99万元，下降13.29%，主要原因是会议费减少。其中：财政拨款收入1,161.41万元，占100.00%。此外，年初结转和结余38.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,199.41万元，较上年决算数减少146.58万元，下降10.89%，主要原因是会议费减少。其中：基本支出1,038.16万元，占86.56%；项目支出161.25万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,161.41万元，较上年决算数减少177.99万元，下降13.29%。主要原因是会议费减少。较年初预算数增加163.16万元，增长16.34%。主要原因是工资津补贴调标、调入人员工资津补贴。此外，年初财政拨款结转和结余38.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,199.41万元，较上年决算数减少146.58万元，下降10.89%。主要原因是会议费减少。较年初预算数增加201.16万元，增长20.15%。主要原因是工资津补贴调标、调入人员工资津补贴。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,002.48万元，占83.58%，较年初预算数增加159.43万元，增长18.91%，主要原因是工资津补贴调标、调入人员工资津补贴。

（2）社会保障与就业支出124.20万元，占10.36%，较年初预算数增加36.35万元，增长41.38%，主要原因是工资津补贴调标、调入人员工资津补贴，导致养老保险、职业年金等支出增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出38.58万元，占3.22%，较年初预算数增加2.45万元，增长6.78%，主要原因是工资津补贴调标、调入人员工资津补贴，导致医疗保险等支出增加。

（4）住房保障支出34.16万元，占2.85%，较年初预算数增加2.94万元，增长9.42%，主要原因是财政年初安排按照基本工作+津补贴为基数，单位实际缴纳按照职工个人总收入为基数。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,038.16万元。其中：人员经费706.61万元，较上年决算数增加49.02万元，增长7.45%，主要原因是工资津补贴调标、调入人员工资津补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费。公用经费331.56万元，较上年决算数增加46.02万元，增长16.12%，主要原因是单位人员增加等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费等费用

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计78.96万元，较年初预算数增加22.46万元，增长39.75%，主要原因是车辆老化，维修次数有所增加，维修成本变高。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2018年度未发生公务车购置费

公务车运行维护费64.00万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加24万元，增长60.00%，主要原因是车辆老化，维修次数有所增加，维修成本变高。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务接待费14.96万元，主要用于接待上级部门、其他区县及省外市县到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.54万元，下降9.33%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待141批次1,327人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费112.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费9.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出331.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费等费用。机关运行经费较上年决算数增加46.02万元，增长16.12%，主要原因是单位人员增加等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128039

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