中共云阳县委机构和编制委员会办公室

2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。负责协调县级各部门的职能配置及其调整，协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇（街道）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。审核县一级党政机关及双重领导以县一级管理为主的机构、派驻机构和其他由县一级管理的机构设置、人员编制和领导职数。在市委确定的总额内审核人员编制总额和机构限额的重要调整；审核科级以下机构设置。实施机构限额管理等。

（二）机构设置。中共云阳县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）是中共云阳县委机构编制委员会（以下简称县委编委）的办事机构，承担县委编委日常工作，是县委工作机关，归口县委组织部管理，为正科级。

（三）单位构成。本单位无下级单位

（四）机构改革情况。县委编办在本次机构改革中，撤销下属事业单位“云阳县事业单位登记管理中心”。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计188.91万元，支出总计188.91万元。收支较上年决算数增加14.88万元、增长8.55%，主要原因是增人增资，工资调资等，人员经费、办公经费均有所增加。

2.收入情况。2019年度收入合计186.24万元，较上年决算数增加30.25万元，增长19.39%，主要原因是主要原因是增人增资。其中：财政拨款收入186.24万元，占100.00%；此外，年初结转和结余2.67万元。

3.支出情况。2019年度支出合计180.06万元，较上年决算数增加8.70万元，增长5.08%，主要原因是增人增资，工资调资等。其中：基本支出177.39万元，占98.52%；项目支出2.67万元，占1.48%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余8.86万元，较上年决算数增加6.19万元，增长231.84%，主要原因是严格执行预算。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计188.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加14.88万元，增长8.55%。主要原因是增人增资，工资调资等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入186.24万元，较上年决算数增加30.25万元，增长19.39%。主要原因是增人增资，工资调资等。较年初预算数增加19.24万元，增长11.52%。主要原因是试用期人员转正、追加机构改革工作经费等。此外，年初财政拨款结转和结余2.67万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出180.06万元，较上年决算数增加8.70万元，增长5.08%。主要原因是增人增资，工资调资等。较年初预算数增加10.39万元，增长6.12%。主要原因是增人增资，工资调资等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.86万元，较上年决算数增加6.19万元，增长231.84%，主要原因是严格执行预算。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出152.34万元，占84.61%，较年初预算数增加14.07万元，增长10.18%，主要原因是试用期人员转正、工资调资等。

（2）社会保障与就业支出13.72万元，占7.62%，较年初预算数减少3.63万元，下降20.92%，主要原因是严格按照基数进行缴纳。

（3）卫生健康支出5.77万元，占3.20%，较年初预算数减少1.48万元，下降20.41%，主要原因是严格按照基数进行缴纳。

（4）住房保障支出8.23万元，占4.57%，较年初预算数增加1.43万元，增长21.03%，主要原因是严格按照基数进行缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出177.39万元。其中：人员经费129.65万元，较上年决算数增加17.71万元，增长15.82%，主要原因是试用期人员转正、工资调资等。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，养老保险、医疗保险、公积金等。公用经费47.74万元，较上年决算数增加7.69万元，增长19.20%，主要原因是试用期人员转正、工资调资等。公用经费用途主要包括办公费，差旅费，劳务费，交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.60万元，较年初预算数减少1.90万元，下降42.22%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。较上年支出数减少1.55万元，下降37.35%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2019年度本单位未发生公务车购置费。  

公务车运行维护费1.72万元，主要用于因公出行、等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降31.20%，主要原因是严格控制公务车的使用，严禁公车私用。较上年支出数减少0.58万元，下降25.22%，主要原因是严格控制公务车的使用，严禁公车私用。公务接待费0.88万元，主要用于接待市级部门来我单位调研指导检查工作开展，相关区县到我单位交流学习等。费用支出较年初预算数减少1.12万元，下降56.00%，主要原因是严格按标准接待，未发生违规超标接待。较上年支出数减少0.97万元，下降52.43%，主要原因是严格按标准接待，未发生违规超标接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次215人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费41.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出47.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加7.69万元，增长19.20%，主要原因是机构改革期间印发各部门“三定”方案，导致办公费增加。   

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其他用车主要是用于日常公务行。  

（三）政府采购支出情况说明。无

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位未编制项目预算

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。无     

2.绩效自评报告或案例。无  

（三）重点绩效评价结果。无  

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：55129387。