重庆市云阳县退役军人事务局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性移交安置工作。负责自主择业、就业退役军人服务管理工作，落实企业军队转业干部解困和稳定政策。

3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。

5.组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

6.贯彻落实烈士及退役军人市级及以上荣誉奖励等政策，承担军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全市、全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士的报批审核工作，审核报批县级重点烈士纪念建筑物保护单位工作，承办县内我国烈士和外国在云烈士纪念设施保护事宜，承担总结宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹等工作。

7.落实并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

8.承担云阳县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

9.完成县委、县政府和县人武部交办的其他任务。

（二）机构设置

云阳县退役军人事务局机关设办公室、权益维护科、安置科、双拥优抚科4个内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县军队离休退休干部管理服务中心和云阳县退役军人服务中心（云阳县光荣院、云阳县拥军爱民服务中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2663.00万元，支出总计2663.00万元。收支较上年决算数减少3547.95万元、下降57.1%，主要原因是2021年减少了退役士兵社保接续专项经费。

2.收入情况。2021度收入总计2372.24万元，较上年决算数减少3191.82万元，下降57.4%，主要原因是2021年减少了退役士兵社保接续专项经费。其中财政拨款收入2372.24万元，占100%；年初结转和结余290.76万元。

3.支出情况。2021年度支出总计2663.00万元，较上年决算数减少3210.75万元，下降54.7%，主要原因是2021年减少了退役士兵社保接续专项经费。其中；基本支出462.55万元，占17.4%；项目支出2200.45万元，占82.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少337.20万元，下降100%，主要原因是2021年年度决算实行的零结转方式。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度财政拨款收入2372.23万元，较上年决算数减少3191.82万元，减少57.36%，主要原因是2021年无部分退役士兵社会保险接续补助资金。

  本部门2021年度财政拨款支出2663万元，较上年决算数减少3547.96万元，减少57.12%，主要原因是2021年无部分退役士兵社会保险接续补助支出。

本部门2021年度财政拨款支出2663万元主要用于以下方面：社会保障与就业支出2631.08万元，占98.8%，比上年减少54.82%，主要原因是减少部分退役士兵社保接续补助支出、调整当年人员社保缴费基数及补缴准备期职业年金；卫生健康支出15.38万元，占0.58%，主要原因是职工医疗保险支出；住房保障支出16.54万元，占0.62%，主要用于职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2372.24万元，较上年决算数减少3191.82万元，下降57.4%。主要原因是2021年减少部分退役士兵社会保险接续补助资金。较年初预算数增加1361.65万元，增长134.7%。主要原因是2021年增加退役士兵一次性补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余290.76万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2663万元，较上年决算数减少3192.64万元，下降54.5%。主要原因是2021年减少部分退役士兵社会保险接续补助资金。较年初预算数增加1315.20万元，增长97.6%。主要原因是2021年增加退役士兵一次性补助资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少337.2万元，下降100%，主要原因是年末财政决算实行零结转方式。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2631.08万元，占98.8%，较年初预算数增加1347.04万元，增长104.9%，主要原因是2021年增加退役士兵一次性补助资金。

（2）卫生健康支出15.38万元，占0.6%，较年初预算数减少33.47万元，下降68.5%，主要原因是减少优抚对象医疗支出。

（3）住房保障支出16.54万元，占0.6%，较年初预算数增加1.63万元，增长10.9%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出462.55万元。其中：人员经费389.08万元，较上年增加105.91万元，主要原因是单位人员增加、离休退休干部增加及公务员职级晋升和事业人员薪级晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费73.47万元，较上年增加9.31万元，主要原因是单位人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.69万元，较年初预算数增加0.69万元，增加13.8%，主要原因是公车老化，维修费用增加及年初未预算公务接待费用。较上年支出数减少0.97万元，减少14.56%，主要原因因疫情原因，公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.03万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、军队离休退休干部服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.3万元，增加6%，较上年支出数增加0.22万元，增加4.58%，主要原因是公车老化，维修费用增加。

公务接待费0.66万元，主要用于接待周边区县到我县进行业务交流和招商引资接待。费用支出较年初预算数增加0.66万元，增加100%，主要原因是年初预算无公务接待预算。较上年支出数减少1.19万元，减少64.32%，主要原因是疫情原因，公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待7批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费188.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.59万元，较上年决算数减少0.49万元，下降45.4%，主要原因是2021年会议减少。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2021年未开展培训会。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出73.47万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加9.31万元，增加14.51%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度无政府财购支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金***万元（涉密项目），从评价情况来看，项目资金使用规范、执行率高、服务对象满意。

（二）绩效自评结果

按照决算公开要求，选取了自主择业军转干部专项经费项目进行绩效自评公开。

自主择业军转干部专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，全面落实了自主择业军转干部生活和医疗保障待遇。项目全年预算数为***万元（涉密项目），执行数为***万元（涉密项目）。主要产出和效果：一是完成补助发放人数***人（涉密项目），完成率达100%；二是补助标准按政策规定执行每人每月***元（涉密项目）；三是补助发放完成率达100%；四是自主择业军转干部对补助政策满意度情况达100%，完成全年预算目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开联系方式：023-55336881。