重庆市云阳县统计局

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.依照国家法律、法规及相关政策，制定全县的统计工作规划，编制统计调查计划；组织领导和综合协调全县的统计调查、国民经济核算工作；监督和检查统计法律法规的实施；在了解国情国力、指导国民经济和社会经济发展中发挥参谋助手的作用。

2.负责管理和指导乡镇（街道）、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；指导和加强全县统计基层基础工作。

3.承担国家统计调查任务，贯彻执行国家统计标准和国家统一的基本统计报表制度，会同有关部门组织重大的国情国力、县情县力的普查和专项调查；统一组织协调全县的社会经济调查，组织实施全县经济社会发展统计监测和统计预测分析，加强动态监测和决策咨询服务；审批全县各地、各部门的统计调查计划、调查方案。

4.负责收集、汇总、整理全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.负责管理、协调统计信息经营活动，积极培育和发展信息咨询服务市场。

6.负责对统计违法行为进行检查和处罚。

7.负责统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作，开展统计科学和统计工作的区县交流与合作；对全县统计人员进行管理、考核和奖励。

8.负责对统计系统各项调查活动的管理。

9.承办县委、县政府和上级部门交办事项。

（二）机构设置

云阳县统计局合计3个单位。1个行政单位，云阳县统计局；1个参照公务员管理的单位，云阳县社会经济调查队；1个事业单位，云阳县社情民意调查中心。

云阳县统计局科（室）内设5个内设机构：办公室、综合核算科、政策法规科、服务业统计科、农村经济统计科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计787.60万元，支出总计787.60万元。收支较上年决算数减少66.25万元，下降7.76%，主要原因是统计抽样样本调查、市级抽样调查网络补助、基层基础统计工作项目收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计787.60万元，较上年决算数减少66.25万元，下降7.76%，主要原因是统计抽样样本调查、市级抽样调查网络补助、基层基础统计工作项目收入减少。其中：财政拨款收入787.60万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计787.60万元，较上年决算数减少66.25万元，下降7.76%，主要原因是统计抽样样本调查、市级抽样调查网络补助、基层基础统计工作项目支出减少。其中：基本支出508.76万元，占64.60%；项目支出278.85万元，占35.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计787.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少66.25万元，下降7.76%。主要原因是统计抽样样本调查、市级抽样调查网络补助、基层基础统计工作项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入787.60万元，较上年决算数减少66.25万元，下降7.76%。主要原因是统计抽样样本调查、市级抽样调查网络补助、基层基础统计工作项目收入减少。较年初预算数增加243.77万元，增长44.82%。主要原因是年中追加全国第五次经济普查、城乡住户调查、统计抽样调查、市级抽样调查网络补助、基层基础统计工作、脱贫成效监测专项调查等项目预算，收入随之增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出787.60万元，较上年决算数减少66.25万元，下降7.76%。主要原因是统计抽样样本调查、市级抽样调查网络补助、基层基础统计工作项目支出减少。较年初预算数增加243.77万元，增长44.82%。主要原因是年中追加全国第五次经济普查、城乡住户调查、统计抽样调查、市级抽样调查网络补助、基层基础统计工作、脱贫成效监测专项调查等项目预算，支出随之增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出658.29万元，占83.58%，较年初预算数增加236.32万元，增长56.00%，主要原因是年中追加全国第五次经济普查、城乡住户调查、统计抽样调查、市级抽样调查网络补助、基层基础统计工作等项目预算，支出随之增加。

（2）社会保障与就业支出64.22万元，占8.15%，较年初预算数减少5.12万元，下降7.38%，主要原因是本年度调入人员工资基数比调出人员工资基数低，总养老和职业年金基数减少，养老和职业年金减少。

（3）卫生健康支出22.67万元，占2.88%，较年初预算数增加0.17万元，增长0.76%，主要原因是人员增加，医疗保险增加。

（4）农林水支出11.87万元，占1.51%，较年初预算数增加11.87万元，增长100.00%，主要原因是年中追加脱贫成效监测专项调查项目，支出随之增加。

（5）住房保障支出30.56万元，占3.88%，较年初预算数增加0.53万元，增长1.76%，主要原因是人员增加，住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出508.76万元。其中：人员经费417.86万元，较上年决算数增加39.49万元，增长10.44%，主要原因是本年度新增2人，工资增加，整体工资调标，经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费90.90万元，较上年决算数增加8.13万元，增长9.82%，主要原因是本年度新增2人，整体工资调标，公用经费、福利费和工会经费增加，经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元。本年支出0.00万元。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.09万元，较年初预算数减少5.51万元，下降47.50%，主要原因是厉行节约，严格落实三公经费支出政策。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，严格落实三公经费支出政策。与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位没有因公出国人员消费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有因公出国人员消费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位没有因公出国人员消费。与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位没有公务车购置消费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有公务车购置消费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位没有公务车购置消费。与上年持平。

公务车运行维护费5.18万元，主要用于市内因公出行、统计各项业务督导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.82万元，下降48.20%，主要原因是厉行节约，严格落实三公经费支出政策。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，严格落实三公经费支出政策。与上年持平。

公务接待费0.92万元，主要用于接受国家统计局和市统计局督导工作、其他区县统计局到我单位学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降42.50%，主要原因是厉行节约，严格落实三公经费支出政策。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，严格落实三公经费支出政策。与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次46人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费199.76元，车均购置费0万元，车均维护费2.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.41万元，较上年决算数减少4.42万元，下降91.51%，主要原因是厉行节约，压缩会议时间，减少伙食费、住宿费支出。本年度培训费支出28.87万元，较上年决算数增加0.16万元，增长0.56%，主要原因是五经普期间，培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出73.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费5.45万元，印刷费0.74万元，水费0.4万元，电费1.56万元，邮电费7.12万元，差旅费4.45万元，维护费1.84万元，租赁费0.46万元，培训费0.97万元，公务接待费0.92万元，劳务费2.84万元，工会经费21.7万元，福利费4.09万元，公务用车运行维护费5.18万元，其他交通费用13.8万元，其他商品和服务支出19.38万元。机关运行经费较上年支出数增加1.99万元，增长2.80%，主要原因是本年度新增2人，整体工资调标，公用经费、福利费和工会经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3.98万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.98万元，占政府采购支出总额的100.00 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金278.85万元。

部门整体绩效自评表

该项目全年预算执行数为0，原因是该资金原指标为预拨指标，已全部支付，但预算管理一体化系统无法提取预拨指标的支付数据。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

白云梦   023-55128419