重庆市云阳县统计局

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责

1.依照国家法律、法规、政策和计划，制定全县的统计工作规划以及统计调查计划并组织实施，组织领导和综合协调全县的统计、国民经济核算工作，监督和检查统计法律法规的实施，发挥统计在了解国情国力，指导国民经济和社会发展中的主要作用。

2.负责管理和指导乡镇（街道）、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；指导和加强全县统计基层基础工作。

3.承担国家统计调查任务，贯彻执行国家统计标准和国家统一的基本统计报表制度，会同有关部门组织重大的国情国力，县情县力的普查和专项调查；统一组织协调全县的社会经济调查，组织实施全县经济社会发展统计监测和统计预测分析，加强动态监测和决策咨询服务；审批全县各地、各部门的统计调查计划、调查方案。

4.负责收集、汇总、整理全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.负责管理、协调统计信息经营活动，积极培育和发展信息咨询服务市场。

6.负责依法对统计违法行为进行检查和处罚。

7.负责统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作，开展统计科学和统计工作的区县交流与合作；对全县统计人员进行管理、考核和奖励。

8.负责对统计系统各项调查活动的管理。建立三峡工程库区社会、经济、环境监测和贫困人口监测，进一步完善城乡住户抽样调查工作。

9.承办县委、县政府和上级部门交办事项。

（二）机构设置

云阳县统计局合计3个单位。1个行政单位，云阳县统计局；1个参照公务员管理的单位，云阳县社会经济调查队；1个事业单位，云阳县社情民意调查中心。

云阳县统计局科（室）内设6个内设机构：办公室、统计执法监察科（行政审批科）、综合核算科、建筑投资统计科、服务业统计科、农村经济统计科。

（三）单位构成

云阳县统计局合计3个预算单位。分别为云阳县统计局、云阳县社会经济调查队、云阳县社情民意调查中心。云阳县统计局为预算、决算公开的责任单位。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

     1.总体情况。2019年度收入总计982.71万元，支出总计982.71万元。收支较上年决算数增加274.16万元、增长38.69%，主要原因是2019年度收入同比增加。

2.收入情况。2019年度收入合计933.71万元，较上年决算数增加406.83万元，增长77.21%，主要原因是2019年度财政拨款收入同比增加。其中：专项普查活动收入233万元，其他统计事务收入100万。其中：财政拨款收入933.71万元，占100.00%；年初结转和结余49.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计953.11万元，较上年决算数增加293.56万元，增长44.51%，主要原因是主要原因是2019年度财政拨款收入同比增加。其中：基本支出401.61万元，占42.14%；项目支出551.50万元，占57.86%。

       4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余29.60万元，较上年决算数减少19.40万元，下降39.59%，主要原因是主要原因是部分统计调查项目已完工。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计982.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加274.16万元，增长38.69%。主要原因是2019年度财政拨款收、支同比增加。

       （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入933.71万元，较上年决算数增加406.83万元，增长77.21%。主要原因是2019年度财政拨款收入同比增加。较年初预算数增加67.91万元，增长7.84%。主要原因是追加2019年市级抽样调查网络补助经费、第四次全国经济普查工作“两员”普查费用市级补助经费、2019年重庆市云阳县增人增资（医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金）、2019年机关事业单位规范性津补贴清算、2018年在职人员目标绩效奖和离退休人员健康休养费清算资金、2019年公务员平时考核（事业人员超额绩效）清算。此外，年初财政拨款结转和结余49.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出953.11万元，较上年决算数增加293.56万元，增长44.51%。主要原因是2019年度财政拨款收入同比增加，专项普查活动和统计抽样调查支出。较年初预算数增加38.31万元，增长4.19%。主要原因是部分统计抽样调查项目已完工。

        3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余29.60万元，较上年决算数减少19.40万元，下降39.59%，主要原因是部分统计抽样调查项目已完工。

        4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出867.40万元，占91.01%，较年初预算数增加30.51万元，增长3.65%，主要原因是部分统计抽样调查项目已完工。

    （2）社会保障与就业支出50.10万元，占5.26%，较年初预算数增加4.23万元，增长9.22%，主要原因是增人增资。

    （3）卫生健康支出19.06万元，占2.00%，较年初预算数增加1.62万元，增长9.29%，主要原因是增人增资。

    （4）住房保障支出16.54万元，占1.74%，较年初预算数增加1.94万元，增长13.29%，主要原因是增人增资。

     （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出401.61万元。其中：人员经费297.31万元，较上年决算数增加36.39万元，增长13.95%，主要原因是主要原因是新调入人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费104.30万元，较上年决算数增加63.44万元，增长155.26%，主要原因是主要原因是发放差旅补贴。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、印刷费等。

      （五）政府性基金预算收支决算情况说明

   本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

         三、“三公”经费情况说明

        （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计31.02万元，较年初预算数增加21.52万元，增长226.53%，主要原因是报废公务用车1辆，同时按报批程序购买公车1辆，公车运行维护增加。较上年支出数增加22.32万元，增长256.55%，主要原因是报废公务用车1辆同时按报批程序购买公车1辆。

       （二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

    公务车购置费17.98万元，主要用于购买应急保障用车。费用支出较年初预算数增加17.98万元，增长0.00%，主要原因是购买应急保障用车支出。较上年支出数增加17.98万元，增长0.00%，主要原因是购买应急保障用车支出。

    公务车运行维护费11.34万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数增加3.42万元，增长43.18%，主要原因是购买应急保障用车，运行维护费增加。较上年支出数增加3.87万元，增长51.81%，主要原因是主要原因是原车辆处于无法使用状态经报废后购买应急保障用车，运行维护费增加。

    公务接待费1.70万元，主要用于接待接待主要用于接受国家统计局和市统计局督导工作、其他区县统计局到我单位学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.12万元，增长7.59%，主要原因是市统计局督导工作、其他区县统计局到我单位学习调研增加。较上年支出数增加0.47万元，增长38.21%，主要原因是市检查督导工作、区县统计局到单位学习调研增加。

      （三）“三公”经费实物量情况

     2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待45批次325人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费52.25元，车均购置费17.98万元，车均维护费5.67万元。

  四、其他需要说明的事项

       （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出104.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加63.44万元，增长155.26%，主要原因是主要原因是今年召开了各项统计调查培训会，培训费较上年增长，发放差旅补贴。

     此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出33.39万元，较上年决算数减少0.44万元，下降1.30%，主要原因是按照相关要求，减少会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出16.66万元，较上年决算数增加14.99万元，增长897.60%，主要原因是各项统计调查培训会增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

      （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对1个项目开展了绩效自评，涉及资金10万元从评价情况来看，预算绩效管理工作情况有序开展。

        六、专业名词解释

       （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

      （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

      （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

      （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

      （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

      （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

      （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

       （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

       （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

        （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

       七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128419。