云阳县统计局

2016年部门决算说明情况

一、单位基本情况

（一）单位职责

1．依照国家法律、法规、政策和计划，制定全县的统计工作规划以及统计调查计划并组织实施，组织领导和综合协调全县的统计、国民经济核算工作，监督和检查统计法律法规的实施，发挥统计在了解国情国力，指导国民经济和社会发展中的主要作用。

2．负责管理和指导乡镇（街道）、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；指导和加强全县统计基层基础工作。

3．承担国家统计调查任务，贯彻执行国家统计标准和国家统一的基本统计报表制度，会同有关部门组织重大的国情国力，县情县力的普查和专项调查；统一组织协调全县的社会经济调查，组织实施全县经济社会发展统计监测和统计预测分析，加强动态监测和决策咨询服务；审批全县各地、各部门的统计调查计划、调查方案。

4．负责收集、汇总、整理全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

5．负责管理、协调统计信息经营活动，积极培育和发展信息咨询服务市场。

6．负责依法对各单位、组织统计从业人员进行资格认定，并对统计违法行为进行检查和处罚。

7．会同有关部门组织管理全县统计专业职务资格考试工作；负责统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作，开展统计科学和统计工作的区县交流与合作；对全县统计人员进行管理、考核和奖励。

8．负责对统计系统各项调查活动的管理。建立三峡工程库区社会、经济、环境监测和贫困人口监测，进一步完善城乡住户抽样调查工作。

9．承办县委、县政府和上级部门交办事项。

（二）机构设置

云阳县统计局合计3个单位。1个行政单位，云阳县统计局；1个参照公务员管理的单位，云阳县社会经济调查队；1个事业单位，云阳县社情民意调查中心。

云阳县统计局科（室）内设6个内设机构：办公室、统计执法监察科（行政审批科）、综合核算科、建筑投资统计科、服务业统计科、农村经济统计科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计571.20万元，支出总计571.20万元。与2015年决算数相比，收支增加17.18万元，增长3.10%。主要原因是新增2016年公车改革参改单位补贴经费、云阳县2016年公务员平时考核经费。本部门2016年度收入合计519.48万元，其中：财政拨款收入519.48万元，占100.00%。本部门2016年度支出合计502.08万元，其中：基本支出270.48万元，占53.87%；项目支出231.60万元，占46.13%。本部门2016年度年末结转和结余69.12万元，较上年增加17.40万元，主要原因是第三次农业普查项目尚未完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入519.48万元，较上年决算数增加22.52万元，增长4.53%。主要原因是新增的2016年云阳县公车改革参改单位补贴经费、2016年云阳县公务员平时考核补贴经费。较年初预算数增加221.36万元，增长74.25%。主要原因是年中追加的主要用于2016年度人员调资、2016年云阳县公车改革参改单位补贴经费、2016年云阳县公务员平时考核补贴经费，全国第三次农业普查经费（云阳财行[2016]98号）、2016年市级抽样调查网络补助经费（云阳财行[2016]87号）等。

本部门2016年度财政拨款支出502.08万元，较上年决算数减少0.21万元，下降0.04%。主要原因是资金的使用效率提高。较年初预算数增加152.24万元，增长43.52%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出451.36万元，占89.90%，较年初预算数增加145.90万元，主要原因用于2016年度人员调资、2016年云阳县公车改革参改单位补贴经费、2016年云阳县公务员平时考核补贴经费、全国第三次农业普查经费（云阳财行[2016]98号）、2016年市级抽样调查网络补助经费（云阳财行[2016]87号）等；社会保障与就业支出19.67万元，占3.92%，较年初预算数增加5.31万元，主要原因是缴费基数提高和人员增加；医疗卫生与计划生育支出15.88万元，占3.16%，较年初预算数增加0.47万元，主要原因是缴费基数提高；住房保障支出15.17万元，占3.02%，较年初预算数增加0.57万元，主要原因是住房公积金申报基数提高。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出270.48万元。其中：人员经费240.13万元，较上年增加14.67万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费30.35万元，较上年减少103.87万元，主要原因是因为2015年财政拨款追加行政预算（云阳财预[2015]71号）行政运行108.80万元用于统计工作经费，而2016年暂无此项预算用于公用经费的追加，加上严格控制“三公”经费数额。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计9.80万元，较年初预算数减少加0.20万元，较上年支出数减少0.22万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出数额情况

2016年公务车运行维护费8.10万元，主要用于市内因公出行、统计各项业务督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.10万元，主要原因是严格落实公车使用规定,较上年支出数减少0.12万元，主要原因是公车运行维护成本下降。

公务接待费1.70万元，主要用于其他区县统计局到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.10万元，主要原因是接受统计执法检查增加,较上年支出数减少0.10万元，主要原因是强化公务接待支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2016年本部门公务车保有量为2辆。国内公务接待48批次，335人。2016年本部门人均接待费50.75元。车均维护费4.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出30.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费公务车运行维护费等。机关运行经费较2015年减少103.87万元，下降77.39%，主要原因是2015年财政拨款追加行政预算（云阳财预[2015]71号）行政运行108.80万元用于统计工作经费，而2016年暂无此项用于公用经费的预算追加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门无通过政府采购的支出。

（四）预算绩效管理情况说明。绩效目标方面：按要求编报项目绩效目标，结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。绩效评价方面：积极落实相关文件精神，及时反映本部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。

　　五、专业名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128419。

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