重庆市云阳县生态环境监测站

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要职责任务

负责本行政区域内的环境质量例行监测、环境执法监测、污染源监督性监测、突发生态环境事件应急监测等工作；负责环境监测技术指导、培训工作；负责草拟环境质量报告书和污染源监测与排放状况报告书；负责环境质量评估和环境质量预警，编制监测报告，协助发布环境质量监测信息。

2.具体职责任务

（1）负责地表水、县城饮用水和乡镇饮用水水源地和市级大、中型水库等断面水质的例行监测和土壤例行监测，掌握和提供环境质量状况，预测环境质量变化趋势。

（2）负责道路交通噪声、区域环境噪声和功能区噪声例行监测，分析噪声污染程度，提供防治建议。

（3）负责县城空气质量监测，发布空气质量预警报告。

（4）负责突发环境事件的应急监测，为应急处置和环境保护提供技术支撑。

（5）组织开展执法监测，为环境执法提供数据支持。

（6）负责对各排污申报单位的排放源进行监督性监测，汇总污染物监测数据，分析污染物变化趋势，编写污染源监测及排污状况报告书。

（7）负责完善和管理环境监测档案及动态数据库，分析、整理监测数据资料，定期向主管部门、上级部门及有关单位报送环境质量数据；负责分析环境质量变化趋势，草拟环境质量报告书；负责环境监测技术培训和环境监测质量管理，指导企业自行监测方案编制等工作。

（二）机构设置。

云阳县生态环境监测站，为云阳县生态环境局管理的事业单位，机构规格为正科级。设置办公室、质量管理科、现场监测科、室内分析科、技术综合科5个内设机构，内设机构领导职数5名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计679.22万元，支出总计679.22万元。收支较上年决算数减少29.38万元，下降4.15%，主要原因是2023年度因退休及工作调动人员减少2人。

2.收入情况。2023年度收入合计679.22万元，较上年决算数减少29.38万元，下降4.15%，主要原因是2023年度因退休及工作调动人员减少2人。其中：财政拨款收入679.22万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计679.22万元，较上年决算数减少29.38万元，下降4.15%，主要原因是2023年度因退休及工作调动人员减少2人。其中：基本支出659.22万元，占97.06%；项目支出20.00万元，占2.94%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计679.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少29.38万元，下降4.15%。主要原因是2023年度因退休及工作调动人员减少2人。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入679.22万元，较上年决算数减少29.38万元，下降4.15%。主要原因是2023年度因退休及工作调动人员减少2人。较年初预算数增加11.54万元，增长1.73%。主要原因是2023年度追加项目中央水污染防治项目资金20万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出679.22万元，较上年决算数减少29.38万元，下降4.15%。主要原因是2023年度因退休及工作调动人员减少2人。较年初预算数增加11.54万元，增长1.73%。主要原因是2023年度追加项目中央水污染防治项目资金20万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出72.44万元，占10.66%，较年初预算数增加2.31万元，增长3.29%，主要原因是人员变动及社保缴费基数调整等。

（2）卫生健康支出31.91万元，占4.70%，较年初预算数无增减。

（3）节能环保支出543.27万元，占79.98%，较年初预算数增加9.24万元，增长1.73%，主要原因是2023年度追加项目中央水污染防治项目资金20万元。

（4）住房保障支出31.61万元，占4.65%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出659.22万元。其中：人员经费549.96万元，较上年决算数减少77.96万元，下降12.42%，主要原因是2023年度因退休及工作调动人员减少2人及政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休人员生活补助等。公用经费109.26万元，较上年决算数增加28.57万元，增长35.41%，主要原因是2022年度使用公用经费支出人员工资福利支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（维护）费、租赁费、会议费、工会经费、职工福利费、公务车运维支出等运行支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.25万元，较年初预算数减少6.25万元，下降32.05%，主要原因是本年度单只列支公务车运维费用支出，未列支公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是加强公务车运维费用等管理，不增加费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。

    公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费13.25万元，主要用于公务车运行维护支出，包含油料费、维修保养费、保险费、过路费、停车费等。费用支出较年初预算数减少4.75万元，下降26.39%，主要原因是2023年度更新监测用车3辆，车辆维护费用减少。较上年支出数无增减，主要原因是单位严控三公经费支出。

本单位2023年度无公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是本单位未列支公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出3.07万元，较上年决算数增加2.73万元，增长802.94%，主要原因是本年度培训费用单位独立核算。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入部门整体开展了绩效自评，对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金20万元。我单位对2023年度第二批中央水污染防治资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分76分，评价等次为中，绩效评价发现了因项目下达时间较晚，导致项目推进较慢等主要问题，提出加强项目监督管理、有序推进项目进度、加快资金拨付、充分发挥资金效益等下一步工作建议。

（二）部门绩效评价情况

    部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55181969。