重庆市云阳县生态环境监测站

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.主要职责任务

负责本行政区域内的环境质量例行监测、环境执法监测、污染源监督性监测、突发生态环境事件应急监测等工作；负责环境监测技术指导、培训工作；负责草拟环境质量报告书和污染源监测与排放状况报告书；负责环境质量评估和环境质量预警，编制监测报告，协助发布环境质量监测信息。

2.具体职责任务

（1）负责地表水、县城饮用水和乡镇饮用水水源地和市级大、中型水库等断面水质的例行监测和土壤例行监测，掌握和提供环境质量状况，预测环境质量变化趋势。

（2）负责道路交通噪声、区域环境噪声和功能区噪声例行监测，分析噪声污染程度，提供防治建议。

（3）负责县城空气质量监测，发布空气质量预警报告。

（4）负责突发环境事件的应急监测，为应急处置和环境保护提供技术支撑。

（5）组织开展执法监测，为环境执法提供数据支持。

（6）负责对各排污申报单位的排放源进行监督性监测，汇总污染物监测数据，分析污染物变化趋势，编写污染源监测及排污状况报告书。

（7）负责完善和管理环境监测档案及动态数据库，分析、整理监测数据资料，定期向主管部门、上级部门及有关单位报送环境质量数据；负责分析环境质量变化趋势，草拟环境质量报告书；负责环境监测技术培训和环境监测质量管理，指导企业自行监测方案编制等工作。

（二）机构设置。

云阳县生态环境监测站，为云阳县生态环境局管理的事业单位，机构规格为正科级。设置办公室、质量管理科、现场监测科、室内分析科、技术综合科5个内设机构，内设机构领导职数5名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的预算单位为云阳县生态环境监测站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计708.60万元，支出总计708.60万元。本单位2022年度开始单独编制决算，2021年度在云阳县生态环境局汇总编制，无与上年对比数据。

2.收入情况。2022年度收入合计708.60万元，本单位2022年度开始单独编制决算，2021年度在云阳县生态环境局汇总编制，无与上年对比数据。其中：财政拨款收入708.60万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计708.60万元，本单位2022年度开始单独编制决算，2021年度在云阳县生态环境局汇总编制，无与上年对比数据。其中：基本支出708.60万元，占100%；无项目支出。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计708.60万元。本单位2022年度开始单独编制决算，2021年度在云阳县生态环境局汇总编制，无与上年对比数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入708.60万元。本单位2022年度开始单独编制决算，2021年度在云阳县生态环境局汇总编制，无与上年对比数据。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出708.60万元。本单位2022年度开始单独编制决算，2021年度在云阳县生态环境局汇总编制，无与上年对比数据。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出107.68万元，占15.0%，较年初预算数增加65.45万元，增长64.5%，主要原因是职业年金清缴导致社保缴费支出增加。

（2）卫生健康支出32.0万元，占4.4%，较年初预算数增加1.13万元，增长3.6%，主要原因是社保基数调整导致支出增加。

（3）节能环保支出538.50万元，占76.0%，较年初预算数减少10.40万元，减少1.9%，主要原因是2022年度人员退休导致人员工资、公用经费支出减少。

（4）住房保障支出30.43万元，占4.0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出708.60万元。其中：人员经费627.92万元，因本单位2022年度开始单独编制决算，2021年度在云阳县生态环境局汇总编制，无与上年对比数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休人员生活补助等。公用经费80.69万元，因本单位2022年度开始单独编制决算，2021年度在云阳县生态环境局汇总编制，无与上年对比数据。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（维护）费、租赁费、会议费、工会经费、职工福利费、公务车运维支出等运行支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计13.25万元，较年初预算数减少0.25万元，减少1.9%，主要原因是年末因疫情影响部分维修费未及时结算支出。因本单位2022年度开始单独编制决算，2021年度在云阳县生态环境局汇总编制，无与上年对比数据。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车运行维护费13.25万元，主要用于环境执法用车油料费、维修费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降1.9%，主要原因是年末因疫情影响部分维修费未及时结算支出。因本单位2022年度开始单独编制决算，2021年度在云阳县生态环境局汇总编制，无与上年对比数据。

本部门2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门公务车保有量为3辆；无国内公务接待支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

  本部门为事业单位，不纳入机关运行经费统计范围。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，环境监测用车3辆。

（三）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门为云阳县生态环境局下属事业单位，未单独开展部门整体绩效评价，单位无项目支出，无项目支出绩效评价。

（二）绩效自评结果。

无。

六、专业名词解释

单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：张宪宗，联系电话55181969。