云阳县社会保险事务中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。云阳县社会保险服务中心统筹社会保险日常业务工作，负责城镇养老、居民养老、机关事业单位养老、工伤保险的参保扩面、转移衔接、信息化系统建设、稽核管理，负责养老、工伤保险的待遇拨付，负责军转干部、企业离退休人员等群众生活补贴、医疗补助等代发业务。

（二）机构设置。2020年8月，根据《中共云阳县委机构编制委员会关于明确云阳县社会保险服务中心机构编制事项的通知》（云委编发〔2020〕31号）文件，云阳县社会保险服务中心，为云阳县人力资源和社会保障局管理的事业单位，机构规格为正科级。根据职责任务性质，确定云阳县社会保险服务中心为公益一类事业单位。根据履职情况，核定云阳县社会保险服务中心事业编制34名，领导职数1正2副。内设办公室、财务人事科、信息统计科、稽核督查科、档案管理科、单位参保科、城镇企业职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、机关事业养老保险科、退休人员管理科、基金科、政策法规宣传科13个内设机构，正副科长（主任）职数20名。2020年9月，根据《中共云阳县委机构编制委员会关于调整部分事业单位名称的通知》（云委编发〔2020〕31号）文件，将“云阳县社会保险服务中心”调整为“云阳县社会保险事务中心”。经重庆市公务员管理局批准参照公务员法管理。

（三）单位构成。纳入本部门决算编制的部门1个，为云阳县社会保险事务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1650.92万元，支出总计1650.92万元。收支较上年决算数减少115.28万元、下降6.5%，主要原因是相比于2019年度减少协税员生活补助代发项目，该项目涉及资金136.23万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1423.18万元，较上年决算数减少153.26万元，下降9.7%，主要原因减少协税员生活补助代发项目收入。其中：财政拨款收入1423.18万元，占100%。此外，使用年初结转和结余227.74万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1434.34万元，较上年决算数减少104.13万元，下降6.8%，主要原因是减少协税员生活补助代发项目支出。其中：基本支出 675.58万元，占47.1%；项目支出758.75万元，占52.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余216.58万元，较上年决算数减少11.16万元，下降4.9%，主要原因是加大了支出进度以此减少结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计1650.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少115.28万元，下降6.5%。主要原因是相比于2019年度减少协税员生活补助代发项目，该项目涉及资金136.23万元。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1423.18万元，较上年决算数减少153.26万元，下降9.7%。主要原因是减少协税员生活补助代发项目收入。较年初预算数增加190.00万元，增长15.4%。主要原因是追加退休人员社会化管理工作经费和军转干等三类人员生活补贴代发费。此外，年初财政拨款结转和结余227.74万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1434.34万元，较上年决算数减少104.13万元，下降6.8%。主要原因是减少协税员生活补助代发项目支出。较年初预算数减少26.57万元，下降1.8%，主要原因是厉行节约，严把了各项支出关。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余216.58万元，较上年决算数减少11.16万元，下降4.9%，主要原因是加大了支出进度以此减少结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,382.32万元，占96.4%，较年初预算数减少26.57万元，下降1.9%，主要原因是厉行节约，严把了各项支出关。

（2）卫生健康支出26.83万元，占1.9%，与年初预算数无差异。

（3）住房保障支出25.19万元，占1.8%，与年初预算数无差异。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出675.58万元。其中：人员经费512.62万元，较上年决算数减少133.90万元，下降20.7%，主要原因是2019年第一季度有机构改革分流到县医保中心和县医保局的人员工资支出，2020年退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金缴费、住房公积金、退休人员健康休养费、医疗费等人员经费支出。公用经费162.96万元，较上年决算数减少31.66万元，下降16.3%，主要原因是机构改革人员减少导致支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、交通补贴、扶贫支出、办公设备购置等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.29万元，较年初预算数减少2.71万元，下降30.1%，主要原因为：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出下降。二是受“新冠”疫情影响，全年公务用车和公务接待总体下降。三是未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少2.11万 元，下降25.1%，主要原因是受“新冠”疫情影响，各项公务活动减少，全年公务用车和公务接待总体下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门公务车运行维护费3.98万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.02万元，下降20.4%，主要原因是受“新冠”疫情影响，各项公务活动减少，全年公务用车量减少。较上年支出数减少0.83万元，下降17.3%，主要原因受“新冠”疫情影响，各项公务活动减少，全年公务用车量减少。

公务接待费2.31万元，主要用于接待市级部门及其他区县到我单位检查指导工作、学习调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.69万元，下降42.3%，主要原因是受“新冠”疫情影响，公务活动减少，接待支出减少。较上年支出数减少1.27万元，下降35.5%，主要原因是“新冠”疫情影响，公务活动减少，接待支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待22批次140人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费164.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出162.96万元，机关运行经费主要用于办公费24.53万元、印刷费3.77万元、邮电费13.65万元、差旅费45.56万元、公务接待费2.31万元、劳务费3.3万元、委托业务费9.4万元、工会经费11.53万元，福利费3.9万元、公务用车运行维护费3.98万元、交通补贴等其他交通费23.81万元、扶贫支出等11.54万元、办公设备购置3.89万元等开支。 机关运行经费较上年决算数减少31.66万元，下降16.3%，主要原因是人员减少导致支出减少。

本年度会议费支出1.13万元，较上年决算数减少0.82万元，下降42.1%，主要原因是受疫情影响减少了召开乡镇社保所会议的次数。本年度培训费支出 0.12万元，较上年决算数减少4.09万元，下降97.1%，主要原因是受疫情影响各项培训活动减少导致支出减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，社保中心对退休人员社会化管理及金融机构代发养老金手续费专项补助、代发军转干等三类人员补助、社会保险业务档案整理、采购社保卡制卡设备、采购人力社保自助服务一体机等5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金758.76万元。从评价情况来看，项目按序时进度顺利开展实施，资金拨付及时到位。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表 

云阳县项目支出绩效自评表

（2020年度）

 云阳县项目支出绩效自评表

（2020年度）

 云阳县项目支出绩效自评表

（2020年度）

云阳县项目支出绩效自评表

（2020年度）

云阳县项目支出绩效自评表

（2020年度）

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55150033。