云阳县融媒体中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党的新闻舆论宣传工作路线、方针、政策，巩固宣传思想文化阵地，夯实党的意识形态工作根基；

2. 围绕县委、县政府中心工作和社会民生，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动；

3. 负责报纸、广播电视、网络以及“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作；

4. 加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及报纸的安全出版、设备设施安全防范工作；

5. 开展广播电视节目传送业务（无线）和日常管理云阳调频广播发射台工作；

6. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

云阳县融媒体中心为县委直属正科级公益一类事业单位，内设总编室、采编室、技术和安全室、国际传播工作室、播音室、阅评室等6个部室。

中心事业编制59名，实有在职人员27名；退休人员9名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计858.30万元，支出总计858.30万元。收支较上年决算数减少498.49万元，减少36.74%，主要原因是本年度中人员因调出18名、退休3名，相关人员经费支出减少，项目经费减少。

2. 收入情况。2023年度收入合计858.30万元，较上年决算数减少498.49万元，减少36.74%，主要原因是本年度中人员调出18人和退休3人，人员经费和公用经费预算减少，项目经费压减。其中：财政拨款收入858.30万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计858.30万元，较上年决算数减少498.49万元，减少36.74%，主要原因是本年度中人员调出18名、退休3名，人员经费支出减少和项目支出减少。其中：基本支出789.14万元，占91.94%；项目支出69.16万元，占8.06%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。主要原因是本年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计858.30万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少498.49万元，减少36.74%。主要原因是根据本年度人员减少实际情况，收支相对减少和项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入858.30万元，较上年决算数减少498.49万元，减少36.74%。主要原因是本年度人员调出18人，退休3人，人员经费减少，项目经费减少。较年初预算数减少79.95万元，减少8.52%。主要原因是在职人员减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出858.30万元，较上年决算数减少498.49万元，减少36.74%。主要原因是人员减少，基本支出减少248.78万元和项目支出减少235.81万元。较年初预算数减少79.95万元，减少8.52%。主要原因是人员减少基本支出减少。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。主要原因是本年末无结转和结余。

4. 比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出669.37万元，占77.99%，较年初预算数减少77.51万元，减少10.24%，主要原因是本年度在职人员减少，支出相对减少。

（2）社会保障与就业支出118.16万元，占13.77%，较年初预算数增加16.01万元，增长15.66%，主要原因是人员调动、退休、补缴职工准备期职业年金和财政追加清算退休中人一次性补贴等。

（3）卫生健康支出32.81万元，占3.82%，较年初预算数减少12.24万元，减少27.16%，主要原因是单位人员调动和退休，在职人员减少，医疗预算经费相应调整，支出减少。

（4）住房保障支出37.96万元，占4.42%，较年初预算数减少6.21万元，减少14.06%，主要原因是年中单位人员调动和退休，在职人员减少，支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出789.14万元。其中：人员经费674.89万元，较上年决算数减少232.63万元，减少25.63%，主要原因是单位人员调动和退休，在职人员减少，支出减少。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出。公用经费114.25万元，较上年决算数减少30.06万元，下降20.83%，主要原因是本年度公用经费预算削减以及在职人员减少。公用经费用途包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.94万元，较年初预算数减少16.95万元，下降68.10%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少3.39万元，下降32.22%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，加强公务接待支出管理，严把公务接待开支范围和标准关，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是本年度未购置公务车。

公务车运行维护费7.13万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、新闻采访、乡村振兴等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.87万元，下降52.47%，主要原因是加强了公车管理，合理安排公车使用。较上年支出数减少3.39万元，减少32.22%，主要原因是主要原因是加强公车管理，从严把控公务用车的使用。

公务接待费0.8万元，主要用于接待国内、市内各大新闻媒体记者来我县采访报道、宣传推介云阳、招商引资等。费用支出较年初预算数减少9.09万元，下降91.91%。较上年支出数减少2.20万元，下降73.33%，主要原因是中心强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待22批次126人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费63元，车均购置费0万元，车均维护费2.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。主要原因是单位本年度无此项工作。

本年度培训费支出0.54万元，较上年决算数减少2.75万元，下降83.59%，主要原因是本年度安排外出业务学习和培训人数减少，培训费用较上年下降。

（二）机关运行经费情况说明

我中心为公益一类事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及项目支出资金9.83万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55161784。