重庆市云阳县广播电视台

2019年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

  （一）职能职责：

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，利用自办频率、频道，宣传党的路线、方针、政策，牢牢把握正确的舆论导向，不断壮大广播电视事业和产业。

（二）机构设置：

云阳县广播电视台成立于1997年，正科级事业单位。内设办公室、新闻中心、广播中心、社教中心、新媒体中心、总编室、技播中心、广告部共8个部室。核定人员编制43名，其中：领导职数一正两副，现有在编在岗职工35名，招聘借用人员24名，退休人员6名。

（三）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。2019年9月，根据中共云阳县委机构编制委员会《关于云阳县融媒体中心机构编制事项的通知》（云委编办[2019] 82号）文件精神，整合云阳报社、云阳县广播电视台职能，组建云阳县融媒体中心。二是财政财务调整情况。我单位2019年财政预决算、财务管理暂未调整。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

     云阳县广播电视台按照要求，非税收入解缴县财政，收入和支出均是财政拨款统筹。

1.总体情况。2019年度财政拨款收入总计1,097.17万元，支出总计1,097.17万元。收支较上年决算数减少65.46万元，同比下降5.63%。

  2.收入情况。2019年度财政拨款收入合计1,097.17万元，较上年决算数减少65.46万元，下降5.63%，主要原因是人员减少4人导致基本支出减少。

    3.支出情况。2019年度支出合计1,097.17万元，较上年决算数减少65.46万元，下降5.63%，其中基本支出852.45万元，占77.70%；项目支出244.72万元，占22.30%，经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,097.17万元，较上年决算数减少65.46万元，下降5.63%。主要原因是人员减少4人导致基本支出减少。年终决算数较年初预算数增加19.47万元，增长1.81%。主要原因是年中追加了医保、职业年金、目标绩效工资预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,097.17万元，较上年决算数减少65.46万元，下降5.63%。主要原因是年中人员变动，调出4人；年终决算数较年初预算数增加19.47万元，增长1.81%。主要原因是绩效工资政策性调整、增加了医疗保险支出、职业年金等。

    3.比较情况。我单位2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）文化旅游体育与传媒支出949.84万元，占86.57%，较年初预算数增加16.02万元，增长1.72%，主要原因是年中追加安排了绩效工资、增加了医疗保险支出、职业年金等。。

  （2）社会保障与就业支出80.01万元，占7.29%，较年初预算数减少0.30万元，下降0.37%，主要原因是年中人员变动，调出4人。

  （3）卫生健康支出34.47万元，占3.14%，较年初预算数增加1.53万元，增长4.64%，主要原因是根据医保缴费标准调整。

  （4）住房保障支出32.86万元，占2.99%，较年初预算数增加2.23万元，增长7.28%，主要原因是住房保障标准调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出852.45万元，表现在：

1、人员经费651.11万元，较上年决算数增加87.39万元，增长15.50%，主要原因是人员工资晋档晋级、绩效工资政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出等；

2、公用经费201.34万元，较上年决算数增加52.32万元，增长35.11%，主要原因是税金及附加费用增加以及因机构改革，整合云阳报社、云阳县广播电视台职能，组建云阳县融媒体中心后公用经费支出 增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、税金及附加费用、工会支出、公务接待、福利费、公务用车运行维护费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计11.93万元，较年初预算数减少14.07万元，下降54.12%，较上年支出数减少2.99万元，下降20.04%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2019年度未发生因公出国费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国费用支出。

    公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。

    公务车运行维护费9.96万元，主要用于新闻采访业务、机要文件交换、市内因公出行、脱贫攻坚、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.04万元，下降44.67%，较上年支出数减少0.82万元，下降7.61%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

      公务接待费1.97万元，主要用于接待国内、市内各大新闻媒体记者来我县采访报道、宣传推介云阳等工作所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.03万元，下降75.38%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少2.17万元，下降52.42%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待98批次492人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费40.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.98万元。

    四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    2019年一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.41万元，较上年决算数增加0.23万元，增长19.49%，主要原因是本年度职工培训增加。  

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金60万元，从评价情况来看，全年各项预算资金管理和使用情况良好，顺利完成全年预算绩效目标。

  （二）绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

手机台设备购置及运营费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况全年该项预算资金管理和使用情况良好，顺利完成全年预算绩效目标。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标，现有用户近50万，访问量超3300万，完成率98%以上；二是质量指标，综合实力位居全国县级台第四，重庆第一，云阳手机台通过广告运营、活动开展等方式，为财政政实现收入150万元。三是时效指标，手机台作为县委县政府的主流发声窗口，对内对外宣传的利器，深受社会各界喜爱的新闻服务、政务服务、生活服务平台，及时完成县委县政府宣传工作，完成率95%以上。四是成本指标，在保证各平台正常运行的情况下，节约各项开支，全年完成成本控制在预算数之内。五是社会效益指标，宣传党的基本路线和各项方针政策，宣传县委县政府的中心工作，为云阳经济社会发展提供正确的舆论导向，完成值为合格率95%以上。六是可持续影响指标，通过平台影响力大力推介云阳，全面提升我县对外影响力和知名度，助推全县经济、社会发展。七是服务对象满意度指标，广大受众、微信用户满意度，完成值为95%以上。

发现的问题及原因。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视互联网发展和新媒体建设。习近平在不同场合发表了“加快媒体融合发展，占领信息传播制高点”等一系列重要论述。云阳手机台是政务新媒体的重要平台，必须加强推广和运营。项目前期需求论证有待完善。运维需求、服务标准、工作量等需要 进一步明确。需要 增强项目绩效目标、实施内容、指标之间细化程度不足。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55182037。