重庆市云阳县人力资源和社会保障局
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
云阳县人力资源和社会保障局主要职能职责是贯彻人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，拟定相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；主管全县人力资源、就业再就业、社会保障、劳动仲裁和监察维权、事业单位档案管理、劳动关系调解、工资福利、退休审批和管理、工伤认定、职业资格鉴定、职称评聘、负责事业单位人员的招录和综合管理等工作。
（二）机构设置
云阳县人力资源和社会保障局为县政府组成部门，内设11科1室、4个直属行政参公事业单位（云阳县人力资源和社会保障综合行政执法支队、云阳县劳动人事争议仲裁院、云阳县人力社保档案管理中心、云阳县职业技能鉴定所
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计11822.84万元，支出总计11822.84万元。收支较上年决算数增加9208.67万元，增长352.26%，主要原因新增了中职教育经费预算15.57万元、统筹衔接资金预算828万元、普惠金融发展资金2611.95万元，就业补助资金预算6851.98万元。
2.收入情况。2023年度收入合计11822.84万元，较上年决算数增加9208.67万元，增长352.26%，主要原因新增了中职教育经费预算15.57万元、统筹衔接资金预算828万元、普惠金融发展资金2611.95万元，就业补助资金预算6851.98万元。其中：财政拨款收入11822.84万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计11822.84万元，较上年决算数增加9208.67万元，增长352.26%，主要原因新增了中职教育经费预算15.57万元、统筹衔接资金预算828万元、普惠金融发展资金2611.95万元，就业补助资金预算6851.98万元。其中：基本支出1496.98万元，占12.66%；项目支出10325.86万元，占87.34%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是县级以下单位不再实行权责发生制。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计11822.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加9208.67万元，增长352.26%。主要原因是新增了中职教育经费预算15.57万元、统筹衔接资金预算828万元、普惠金融发展资金2611.95万元，就业补助资金预算6851.98万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入11822.84万元，较上年决算数增加9208.67万元，增长352.26%。主要原因是新增了中职教育经费预算15.57万元、统筹衔接资金预算828万元、普惠金融发展资金2611.95万元，就业补助资金预算6851.98万元。较年初预算数增加10335.16万元，增长694.72%。主要原因是追加了中职教育经费预算15.57万元、统筹衔接资金预算828万元、普惠金融发展资金2611.95万元，就业补助资金预算6851.98万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11822.84万元，较上年决算数增加9208.67万元，增长352.26%。主要原因是新增了中职教育经费预算15.57万元、统筹衔接资金预算828万元、普惠金融发展资金2611.95万元，就业补助资金预算6851.98万元。较年初预算数增加10335.16万元，增长694.72%。主要原因追加了中职教育经费预算15.57万元、统筹衔接资金预算828万元、普惠金融发展资金2611.95万元，就业补助资金预算6851.98万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是县级以下单位不再实行权责发生制。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出15.57万元，占0.13%，较年初预算数增加15.57万元，增长100.00%，主要原因是新增了中职教育经费预算。
（2）社会保障与就业支出8206.86万元，占69.42%，较年初预算数增加6884.20万元，增长520.48%，主要原因是2023年就业资金纳入决算。
（3）卫生健康支出65.79万元，占0.56%，较年初预算数减少0.80万元，下降1.20%，主要原因是机关本级退休3人，调出1人，相关医疗费减少。
（4）农林水支出3439.95万元，占29.10%，较年初预算数增加3439.95万元，增长100.00%，主要原因是新增了普惠金融发展资金预算及市外交通补贴统筹衔接资金预算。
（5）住房保障支出94.68万元，占0.80%，较年初预算数减少3.74万元，下降3.80%，主要原因是机关本级退休3人，调出1人，相关人员经费减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1496.98万元。其中：人员经费1234.87万元，较上年决算数减少106.62万元，下降7.95%，主要原因是机关本级退休3人，调出1人，相关人员经费减少。人员经费用途主要包括工资、津补贴、考核、社会保障缴费。公用经费262.10万元，较上年决算数增加44.08万元，增长20.22%，主要原因是增加了中职教育经费预算。公用经费用途主要包括机关运行日常支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位无政府性基金预算，本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位无政府性基金预算。
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计10.37万元，较年初预算数减少2.63万元，下降20.23%，主要原因是严格控制三公经费的支出，减少相关预算。较上年支出数减少2.43万元，下降18.98%，主要原因是严格执行财政预算，控制三公经费的支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生公务车购置费。
公务车运行维护费6.74万元，主要用于市内因公出行、市上开会、县上监察检查、巡回仲裁、劳动维权和基金监督审计等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少3.26万元，下降32.60%，主要原因是严格控制公务用车运行的支出，减少相关预算。较上年支出数减少2.26万元，下降25.11%，主要原因是严格执行财政预算，控制三公经费的支出。
公务接待费3.62万元，主要用于接待劳动保障交叉检查，迎接市级检查、调研等。费用支出较年初预算数增加0.62万元，增长20.67%，主要原因是财政追加了接待费经费，较上年支出数减少0.18万元，下降4.74%，主要原因是按照财政要求，严格执行接待费预算标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待43批次220人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费164.70元，车均购置费0万元，车均维护费2.25万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.62万元，较上年决算数减少0.78万元，下降22.94%，主要原因是本年度在外参加培训较多，本单位组织会议相对较少。
本年度培训费支出8.71万元，较上年决算数增加7.21万元，增长480.67%，主要原因是2022年度因疫情原因各类培训多在线上，费用较少。2023年疫情放开，工作人员培训为线下培训，因此费用增加，其中市级财务培训、意识形态、信息安全等培训增加，相关费用增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出250.66万元，机关运行经费主要用于开支日常机关运行支出，包括办公费、水电气费。机关运行经费较上年支出数增加36.98万元，增长17.31%，主要原因是新增了中职教育经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额360.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出360.00万元。授予中小企业合同金额360.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额360.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购人力资源信息更新和数据分析运用。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和16个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金10325.86万元。
部门整体绩效自评表样
|
2023年度部门整体绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县人力资源和社会保障局整体监控 |
项目编码： |
50023500023P000048 |
自评总分： |
99.91 |
|
|
|
项目主管部门： |
302-云阳县人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
黄莎 |
联系电话： |
55129972 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
14,891,131.24 |
|
120,041,383.64 |
|
119,040,983.64 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
14,891,131.24 |
|
120,041,383.64 |
|
119,040,983.64 |
99.16 |
10.00 |
9.91 |
|
一般公共预算 |
|
|
14,891,131.24 |
|
120,041,383.64 |
|
119,040,983.64 |
99.16 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
1.保障人民群众社保业务办理及发放。2.完成每年1600人次左右的鉴定和认定工作，维护劳动者和用人单位的合法权益，预防虚报工伤骗取社保基金。 3.完成事业单位招录350人的目标，为事业单位人才队伍引进新鲜力量。 4.提供劳动者素质、增强劳动者就业能力，完成每年鉴定6000人的目标。5，引进高层次专业技术人才、高技能人才、高级经营管理人才。 |
|
1.保障人民群众社保业务办理及发放。2.完成1290人次的鉴定和认定工作，维护劳动者和用人单位的合法权益，预防虚报工伤骗取社保基金。 3.完成事业单位招录604人的目标，为事业单位人才队伍引进新鲜力量。 4.提供劳动者素质、增强劳动者就业能力，完成每年鉴定6000人的目标。5，引进高层次专业技术人才、高技能人才、高级经营管理人才。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
服务英才对象 |
人 |
≥ |
100 |
110 |
10 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
每年完成事业单位招录指标 |
人 |
≥ |
350 |
601 |
71.71 |
100 |
5 |
5 |
否 |
指标值设定较低，事业单位招录考试人数比预计多 |
|
完成职业技能鉴定 |
人 |
≥ |
6000 |
6304 |
5.07 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
享受工伤认定和鉴证人数 |
人 |
≥ |
1000 |
1290 |
29 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
职称评审申报人数 |
人 |
≥ |
1000 |
1010 |
1 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
租用网络专线 |
条 |
≥ |
52 |
52 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
鉴定、认证的准确率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
3 |
3 |
是 |
|
|
金保网络通畅率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
招录考试人员的合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
职称评审准确率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
金保网络在规定的时间内使用 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
在规定时间完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
资金给付及时性 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
防治骗取工伤保险基金 |
万元 |
≥ |
175 |
180 |
2.86 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
解决事业单位就业人数 |
人 |
≥ |
350 |
601 |
71.71 |
100 |
5 |
5 |
否 |
指标值设定较低，事业单位招录考试人数比预计多 |
|
就业人员每人每月增收 |
元 |
≥ |
3000 |
3000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
职称评审人员获得年效益 |
万元 |
≥ |
280 |
280 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
租用网络用语改善民生、减少多领社保资金 |
万元 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
促进经济增长 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
鉴定认定人员享受补助 |
万元 |
≥ |
5400 |
5545 |
2.69 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
享受各个政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
参保群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
参加事业单位考试考生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
工伤鉴定群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
人才服务对象满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
职称评审满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
公用经费 |
万元 |
≤ |
150 |
149 |
0.67 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
事业单位招录考试经费 |
万元 |
≤ |
150 |
80 |
46.67 |
100 |
1 |
1 |
否 |
11 |
|
职业技能鉴定项目 |
万元 |
≤ |
30 |
30 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
项目支出绩效自评表
|
2023年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
社会保障鉴定支出 |
项目编码： |
50023523T000003727672 |
自评总分： |
90.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
302-云阳县人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
邬志斌 |
联系电话： |
55129706 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
75,000.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
75,000.00 |
|
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
75,000.00 |
|
0.00 |
0 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
劳动能力鉴定委员会依据申请，组织医疗卫生专家，依据国家工商职工伤残鉴定标准，对工伤职工劳动能力鉴定障碍程度和生活自理障碍程度的技术性等级鉴定。 |
劳动能力鉴定委员会依据申请，组织医疗卫生专家，依据国家工商职工伤残鉴定标准，对工伤职工劳动能力鉴定障碍程度和生活自理障碍程度的技术性等级鉴定。 |
2023年认定工伤人数606人，劳动能力鉴定人数684人。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
享受鉴定和认证人数每年（人） |
人 |
≥ |
1000 |
1290 |
29 |
100 |
20 |
20 |
|
2023年劳动能力鉴定人数需求增加 |
|
鉴定、认定的准确率(百分比%) |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
鉴定、认定按计划完成率(百分比%) |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
防治骗取工伤基金（万元） |
万元 |
≥ |
175 |
180 |
2.86 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
鉴定、认定人员享受补助 |
万元 |
≥ |
5400 |
5545 |
2.69 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
劳动能力鉴定收入 |
万元 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
服务对象的满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
完成任务需要经费 |
万元 |
≤ |
7.5 |
7.5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
王科力 023-55129972
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