云阳县人力资源和社会保障局2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

云阳县人力资源和社会保障局主要职能职责是贯彻人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，拟定相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；主管全县人力资源、就业再就业、社会保障、劳动仲裁和监察维权、事业单位档案管理、劳动关系调解、工资福利、退休审批和管理、工伤认定、职业资格鉴定、职称评聘、负责事业单位人员的招录和综合管理等工作。

（二）机构设置

云阳县人力资源和社会保障局为县政府组成部门，内设11科1室、4个直属行政参公事业单位（云阳县人力资源和社会保障综合行政执法支队、云阳县劳动人事争议仲裁院、云阳县人力社保档案管理中心、云阳县职业技能鉴定所）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县人力资源和社会保障综合行政执法支队、云阳县劳动人事争议仲裁院、云阳县人力社保档案管理中心。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,614.17万元，支出总计2,614.17万元。收支较上年决算数增加682.7万元,增长35.34%，主要原因是2022年下达了巩固脱贫衔接乡村振兴资金，主要用于支出脱贫人员市外就业交通补助。

2.收入情况。2022年度收入合计2,614.17万元，较上年决算数增加685.33万元，增长35.53%，主要原因是2022年下达了巩固脱贫衔接乡村振兴资金，主要用于支出脱贫人员市外就业交通补助。其中：财政拨款收入2,614.17万元，占100%；

    3.支出情况。2022年度支出合计2,614.17万元，较上年决算增加682.7万元，增长35.34%，主要原因是2022年下达了巩固脱贫衔接乡村振兴资金，主要用于支出脱贫人员市外就业交通补助。其中：基本支出1,559.51万元，占59.7%；项目支出1,054.66万元，占40.3%；

    4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照计划和进度拨款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,614.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加682.7万元，增长35.34%。2022年下达了巩固脱贫衔接乡村振兴资金，主要用于支出脱贫人员市外就业交通补助。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,614.17万元，较上年决算数增加685.33万元，增长35.53%。主要原因是2022年下达了巩固脱贫衔接乡村振兴资金，主要用于支出脱贫人员市外就业交通补助。较年初预算数增加1,202.57万元，增长85.2%。主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴项目，追加事业单位招录考试经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,614.17万元，较上年决算数增加682.7万元，增长35.34%。主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴项目及事业单位招录考试经费。较年初预算数增加1,202.57万元，增长85.2%。主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴项目及事业单位招录考试经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。主要原因是严格按照计划和进度拨款。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,682.51万元，占64.4%，较年初预算数增加387.96万元，增长30%，主要原因是职业年金清算费用增加且追加了事业单位招录考试经费。

（2）卫生健康支出67.23万元，占2.6%，较年初预算数增加6.15万元，增长10.1%，主要原因是2022年人员增加，医疗保险相应增加。

（3）农林水支出800.00万元，占30.6%，较年初预算数增加800.00万元，增长100%，主要原因是追加了巩固脱贫衔接乡村振兴项目。

（4）住房保障支出64.43万元，占2.5%，较年初预算数增加8.46万元，增长15.1%，主要原因是2022年人员增加，公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,559.51万元。其中：人员经费1,341.49万元，较上年决算数增加239.56万元，增长21.74%，主要原因是人员增加，经费相应增加。人员经费用途主要包括工资、津补贴、考核、社会保障缴费。公用经费218.02万元，较上年决算数减少37.28万元，减少14.6%，主要原因是公用经费缩减，严格控制开支。公用经费用途主要包括包括机关运行日常支出。

（五）政府性基金预算收入决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.80万元，较年初预算数减少1.20万元，下降8.6%，主要原因是根据财政要求，严格控制三公经费支出。较上年支出数增加2.66万元，增长26.23%，主要原因是一是因为油费单价上涨，燃料费有所增加，二是工伤、工亡调查，职业技能鉴定有所增加，公车使用较多。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费9.00万元，主要用于市内因公出行、市上开会、县上监察检查、巡回仲裁、劳动维权和基金监督审计等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数增加2.92万元，增长%，主要原因一是因为油费单价上涨，燃料费有所增加，二是工伤、工亡调查，职业技能鉴定有所增加，公车使用率增加。

公务接待费3.80万元，主要用于接待劳动保障交叉检查，迎接市级检查、调研，东西部协作交流接待等，费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降24%，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数减少0.25万元，减少6.17%，主要原因是一是认真落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央八项规定精神。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待40批次469人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费81.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.40万元，较上年决算数增加1.71万元，增长101.2%，主要原因是2022年东西部协作交流较多，开展了较多会议。本年度培训费支出1.50万元，较上年决算数减少22.09万元，增长93.6%，主要原因是2021年有新市民培训费，2022年没有相关支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出213.68万元，主要用于开支日常机关运行支出，包括办公费、水电气费。机关运行经费较上年决算数增加213.68万元，减少16.3%，主要原因是公用经费缩减，相关支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额18.10万元，其中：政府采购货物支出18.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.10万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备，例如电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评7项，涉及资金1344.66万元；

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（2）公开内容,详见表格。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年自评良好完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式：

        王科力   023-55129972