重庆市云阳县人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

云阳县人力资源和社会保障局为县政府组成部门，内设11科1室、4个直属事业单位（云阳县人力资源和社会保障综合行政执法支队、云阳县劳动人事争议仲裁院、云阳县人力社保档案管理中心、云阳县职业技能鉴定所），主要职能职责是贯彻人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，拟定相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；主管全县人力资源、就业再就业、社会保障、劳动仲裁和监察维权、事业单位档案管理、劳动关系调解、工资福利、退休审批和管理、工伤认定、职业资格鉴定、职称评聘、负责事业单位人员的招录和综合管理等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1. 总体情况。2021年度收入总计1931.47万元，支出总计1931.47万元。收支较上年决算数增加379.12万元、增加24.42%，主要原因一是2021年下达了423万市外就业扶贫项目资金，二是人员增加7名，经费相应增加。

2. 收入情况。2021年度收入合计1928.84万元，较上年决算数增加了383.87万元，增加24.84%，主要原因一是2021年下达了423万市外就业扶贫项目资金，二是人员增加7名，经费相应增加。其中：财政拨款收入1928.84万元，占比100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.62万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计1,931.47万元，较上年决算数增加381.75万元，增长24.6%，主要原因是2021年下达了423万市外就业扶贫项目资金，二是人员增加7名，经费相应增加。其中：基本支出1,357.22万元，占70.3%；项目支出574.24万元，占29.7%；

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.62万元，下降100%，主要因为本年度严格按照计划和进度拨款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,931.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加379.12万元，增长24.4%。主要原因是一是2021年下达了423万市外就业扶贫项目资金，二是人员增加7名，经费相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,928.84万元，较上年决算数增加383.87万元，增长24.8%。主要原因是一是2021年下达了423万市外就业扶贫项目资金，二是人员增加7名，经费相应增加。较年初预算数增加611.63万元，增长46.4%。主要原因是一是增加预算中央财政衔接推进乡村振兴补助资金脱贫人口就业支持项目423万，二是增加死亡抚恤金19.85万，三是下达原4加煤矿所欠养老保险费资金6.2万。此外，年初财政拨款结转和结余2.62万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,931.47万元，较上年决算数增加381.75万元，增长24.6%。主要原因是一是2021年下达了423万市外就业扶贫项目资金，二是人员增加7名，经费相应增加。较年初预算数增加614.26万元，增长46.6%。主要原因是一是增加预算中央财政衔接推进乡村振兴补助资金脱贫人口就业支持项目423万，二是增加死亡抚恤金19.85万，三是下达原4加煤矿所欠养老保险费资金6.2万。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.62万元，下降100%，主要原因是主要因为本年度严格按照计划和进度拨款。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出18.50万元，占1%，较年初预算数减少793.75万元，下降97.7%，主要原因是2021年行政基本运行支出从一般公共服务支出更改为人力资源和社会保障管理事务支出。

（2）社会保障与就业支出1,375.69万元，占71.2%，较年初预算数增加979.57万元，增长247.3%，主要原因是2021年行政基本运行支出从一般公共服务支出更改为人力资源和社会保障管理事务支出。

（3）卫生健康支出58.42万元，占3%，较年初预算数增加1.90万元，增长3.4%，主要原因是2021年增加人员7名，医疗保险相应增加。

（4）农林水支出423.00万元，占21.9%，较年初预算数增加423.00万元，增长100%，主要原因是增加预算中央财政衔接推进乡村振兴补助资金脱贫人口就业支持项目423万。  

（5）住房保障支出55.87万元，占2.9%，较年初预算数增加3.55万元，增长6.8%，主要原因是2021年增加人员7名，住房保障金相应增加。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,357.22万元。其中：人员经费1,101.93万元，较上年决算数增加92.57万元，增长9.2%，主要原因是2021年增加7名人员，经费相应增加。人员经费用途主要包括工资、津补贴、考核、社会保障缴费等支出。公用经费255.30万元，较上年决算数增加20.62万元，增长8.8%，主要原因是人员增加，经费随之增加。公用经费用途主要包括机关运行日常支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计10.14万元，较年初预算数减少9.86万元，下降49.3%，主要原因是根据财政要求，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少1.39万元，下降12.1%，主要原因一是认真落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费6.08万元，主要用于市内因公出行、因公出行、市上开会、县上监察检查、巡回仲裁、劳动维权和基金监督审计等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.92万元，下降44.7%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.06万元，增长1%，与上年基本持平。 

公务接待费4.05万元，主要用于接待农民工工资交叉检查、就业资金交叉检查、山东威海就业中心对口扶贫沟通就业培训、基金监察请专家、工伤鉴定等费用支出，较年初预算数减少4.95万元，下降55%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降较上年支出数减少1.47万元，下降26.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待31批次204人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费198.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.69万元，较上年决算数减少1.05万元，下降38.3%，主要原因是严格执行财政要求，非必要不举行会议。本年度培训费支出23.59万元，较上年决算数增加16.65万元，增长239.9%，主要原因是本年度增加新市民培训20.08万元。

（二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出255.30万元，机关运行经费主要用于开支日常机关运行支出，包括办公费、水电气费等等。机关运行经费较上年决算数增加20.62万元，增长8.8%，主要原因是人员增加7名，相关运行成本增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评7项，涉及资金574.24万元；

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。部门整体绩效自评表及7个项目的自评表。

（2）公开内容。详见表格。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

3.关于绩效自评结果的说明

2021年自评良好完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    王科力   55129972