重庆市云阳县人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

云阳县人力资源和社会保障局为县政府组成部门，内设11科1室、4个直属事业单位（云阳县劳动保障监察大队、云阳县劳动人事争议仲裁院、云阳县人力社保档案管理中心、云阳县国家职业技能鉴定所），主要职能职责是贯彻人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，拟定相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；主管全县人力资源、就业再就业、社会保障、劳动仲裁和监察维权、社保卡发放、档案管理、劳动关系调解、机关事业单位参保、工资福利、退休审批和管理、工伤认定、职业资格鉴定、职称评聘、负责事业单位人员的招录和综合管理等工作。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

   1.总体情况。2020年度收入总计1552.35万元，支出总计1552.35万元。收支较上年决算数减少85.67万元、下降5.23%，主要原因一是军转干部专项资金和公务员考核专项资金划转到新单位，项目支出减少。二是减少了就业补助项目中的职业培训补贴和其他就业补助支出。

  2.收入情况。2020年度收入合计1544.97万元，较上年决算数增加了23.18万元，上升1.52%，其中：财政拨款收入1544.97万元，占100.00%；年初结转和结余7.37万元。

  3.支出情况。2020年度支出合计1549.72万元，较上年决算数减少78.82万元，下降4.84%，其中：本单位2020年工资福利支出930.49万元，占比60.04%，主要用于工资、津补贴、考核、社会保障缴费等支出；商品和服务支出234.68万元，占比15,14%，主要用于机关运行日常支出；对个人和家庭的补助78.87万元，占比5.08%，主要用于退休人员死亡抚恤、西部志愿者等的生活补助；项目支出305.68万元，占比19.72%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2.62万元，较上年决算数减少6.86万元，下降72.36%，主要因为本年度严格按照计划和进度拨款。

     （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2020年度财政拨款收、支总计1552.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少85.67万元，下降5.23%。主要原因一是军转干部专项资金和公务员考核专项资金划转到新单位，项目支出减少。二是减少了就业补助项目中的职业培训补贴和其他就业补助支出。

     （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1544.97万元，较上年决算数增加23.18万元，上升1.52%。较年初预算数增加282.36万元，增长22.36%。主要原因是财力安排扶贫车间、目标绩效、公用经费定额、农民工进城务工专项工作经费及三支一扶人员安家费等。此外，年初财政拨款结转和结余7.37万元。                                

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1549.72万元，较上年决算数减少78.82万元，下降4.84%。主要原因是机构职能改革，军转干部专项资金和公务员考核专项资金划转到新单位，减少了就业补助项目中的职业培训补贴和其他就业补助项目支出减少。较年初预算数增加279.73万元，增长22.03%。主要原因是财力安排扶贫车间、目标绩效、公用经费定额、农民工进城务工专项工作经费及三支一扶人员安家费等。

   3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.62万元，较上年决算数减少6.86万元，下降72.36%，主要原因是本年严格按照计划和进度拨款。

    4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出981.16万元，占63.31%，较年初预算数增加了58.64万元，上升6.36%，主要原因是2020年规范性津补贴、乡镇津补贴、平时考试清算追加预算。。

  （2）社会保障与就业支出309.43万元，占19.97%，较年初预算数增加66.15万元，增长27.19%，主要原因是增加农民工进城务工专项工作经费及三支一扶人员安家费。

  （3）卫生健康支出56.65万元，占3.66%，较年初预算数增加2.24万元，增长4.12%，主要原因是在职人员缴费基数增加。

    （4）农林水支出150万元，占9.68%。住房保障支出52.48万元，占3.39%。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1244.04万元。其中：人员经费1009.36万元，较上年决算数增加15.64万元，上升1.57%，主要原因是在职人员缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费234.68万元，较上年决算数增加1.8万元，增长0.77%

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

   2020年度“三公”经费支出共计11.53万元，较年初预算数减少6.47万元，下降34.97%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费。较上年支出数不增不减，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是我部门进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。本年未发生公务用车购置费。

   公务车运行维护费6.02万元，主要用于市内因公出行、因公出行、市上开会、县上监察检查、巡回仲裁、劳动维权和基金监督审计等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.98万元，下降39.8%。较上年支出数减少4.44万元，下降42.45%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

公务接待费5.52万元，主要用于接待市内人社系统到我单位学习调研工作、接受市级主管部门的检查指导工作、基金监察请专家、工伤鉴定等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.48万元，下降31%。较上年支出数增加4.47万元，增加425.71%，主要原因是2020年为脱贫攻坚决战年，相应的督查和市级检查增加。

  （三）“三公”经费实物量情况

   2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待27批次283人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费195.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出234.68万元，机关运行经费主要用于开支。机关运行经费较上年决算数增加1.8万元，增长0.77%，与上年数基本持平。

   此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.74万元，较上年决算数增加1.98万元，上升了260.53%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.94万元，较上年决算数减少146.09万元，减少96.04%，主要原因是2020年减少精准扶贫培训、新市民培训等。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位发生政府采购132.18万元，用于购买货物支出，其中：授予小微企业合同金额132.18万元。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金303.58万元；从评价情况来看，总的情况良好。具体情况如下：1、金保工程网络租金18.828万元，本年支出18.828万元，资金全部支付。2、职业技能鉴定费资金40万元，提高劳动者素质、增强劳动者就业能力和工作能力。3、社会保障鉴定支出12万元，用于维护劳动者和用人单位的合法权益、预防虚报工伤骗取社保基金。完成了1400人的鉴定和认定工作。4进程农民工综合服务费30万，支出22.63万元，结存7.37万元。主要用于进程农民工维权、就业政策宣传及新市民培训。5、事业单位招录考试40万元，用于事业单位招录考试，招录事业单位人员597人。6、职称评审5万元，完成职称评审1225人。7、扶贫车间项目150万，建立了扶贫车间3个，带动30人以上就业。

（二）绩效自评结果

     1.绩效目标自评表

云阳县项目支出绩效自评表

（2020年度）

云阳县项目支出绩效自评表

（2020年度）

云阳县项目支出绩效自评表

（2020年度）

云阳县项目支出绩效自评表

（2020年度）

云阳县项目支出绩效自评表

（2020年度）

云阳县项目支出绩效自评表

（2020年度）

云阳县项目支出绩效自评表

（2020年度）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   王科力   55129972