重庆市云阳县人力资源和社会保障局

2015年部门决算情况说明

一、部门基本情况

云阳县人力资源和社会保障局为县政府组成部门，内设11科2室、5个直属事业单位（云阳县劳动保障监察大队、云阳县劳动人事争议仲裁院、云阳县人才交流中心、云阳县人力社保档案管理中心、云阳县国家职业技能鉴定所），主要职能职责是贯彻人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，拟定相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；主管全县人力资源、就业再就业、社会保障、劳动仲裁和监察维权、社保卡发放、档案管理、劳动关系调解、机关事业单位参保、工资福利、退休审批和管理、工伤认定、职业资格鉴定、职称评聘、负责行政机关公务员与事业单位人员的招录和综合管理、自主择业军转干部安置和管理等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计1311.09万元，支出总计1137.59万元。与2014年决算数相比，收支增加55.46万元、上升了4.4%，主要原因是今年实行养老保险并轨,职工实现了调资;人员经费增加了55.46万元。

本部门2015年度收入合计1246.66万元，其中：财政拨款收入1246.66万元，占100.00%（一般公共服务收入733.36万元，占收入的58.83%、社会保障和就业支出443.08万元，占收入的35.54%、医疗卫生与计划生育收入38.49万元，占收入的3.09%、住房保障改革收入31.73万元，占收入的2.54%）。

本部门2015年度支出合计1137.59万元，其中：基本支出783.68万元，占68.89%（行政运行支出466万元、事业运行支出30.38万元、社会保障和就业支出217.08万元、医疗卫生和计划生育支出38.49万元、住房保障支出31.73万元）；项目支出353.91万元，占31.11%（人力资源事务支出121.91万元、社会保障和就业支出232万元）。

本部门2015年度年末结转和结余173.5万元，较上年增加109.09万元，主要原因是追加预算和市级资金没能及时上账，年末没办法支付出去。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收入1311.09万元，较上年决算数增加55.46万元，上升4.4%。主要原因是本年养老保险并轨，实行调资增加。

本部门2015年度财政拨款支出1137.59万元，较上年决算数减少53.63万元，下降了4.5%。主要原因，响应国家政策，厉行节约，反对浪费，商品服务支出减少。

本部门2015年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出618.29万元，占54.35%，较年初预算数增加45.7万元，主要原因是行政运行和事业运行增加；社会保障与就业支出449.08万元，占39.48%，较年初预算数增加117.72万元，主要原因是就业管理服务补助34万元、企业关闭破产补助55万元、其他就业专项补助资金12万元、其他社会保障和就业支出16.72万元。医疗卫生与计划生育支出38.49万元，占3.38%，较年初预算数减少2.73万元，主要原因是人员减少（退休2人和死亡1人）；住房保障支出31.73万元，占2.79%，较年初预算数增加0.03万元，主要原因是人员减少；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共财政拨款基本支出783.68万元。其中：人员经费557.35万元，较上年增加37.72万元，主要原因是:一、调入工作人员2名；二、人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费79.9万元，较上年增加23.7万元，主要原因是主要是培训工作、差旅费标准调整经费增加所致；三、对个人和家庭的补助支出146.43万元，其中退休费104.45万元、遗属生活补助1.3万元、医疗保险40.68万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2015年度本部门“三公”经费支出共计7.98万元，较年初预算数减少13.02万元，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2015年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是我部门进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置0。00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,未购置公务用车。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少4.00万元;主要是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，不是非要派车的一律不得使用公车;严格公车管理,实行定点加油、定点维修等；使得公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.98万元，主要用于接待市内人社系统到我单位学习调研工作，接受市级主管部门的检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少了9.02万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费，严格陪餐人数,严控公务接待标准,没有公函文件的客人一律不接待,凡是由客人自付的费用一律不得由单位支付,从而减少了接待费用

（三）“三公”经费实物量情况。

2015年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待80批次，390人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2015年本部门人均接待费50.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2015年本部门机关运行经费支出79.9万元，机关运行经费主要用于开支为办公费27.87万元、印刷费支出4.28万元、水费支出0.87万元、电费支出3.36万元、邮电费支出3.11万元、手续费支出0.75万元、差旅费支出7.12万元、租赁费支出2.59万元、会议费支出3.23万元、培训费6.66万元、公务接待费支出1.98万元、工会经费支出3.77万元、公务用车维护费6万元、福利费6.6万元、其他商品服务支出1.71万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2015年本部门政府采购支出总额39.42万元，其中：政府采购货物支出39.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、打印机、办公桌椅和网络化办公系统的建设。

（四）预算绩效管理情况说明。至少应包含以下信息：本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款为一般公共预算财政拨款，总收入为1311.09万元。

（二）事业收入：无。

（三）经营收入：无。

（四）其他收入：无。

（五）用事业基金弥补收支差额：无。

（六）年初结转和结余：年初结转结余资金64.41万元。

（七）结余分配：无。

（八）年末结转和结余：年末结转结余资金137.5万元。

（九）基本支出：本年度基本支出为783.68万元，其中工资福利支出为557.35万元、对个人和家庭的补助为146.43万元、商品服务支出为79.9万元。

（十）项目支出：本年度项目支出353.91万元,其中一般行政管理事务38.54万元、军队转业干部安置6万元、人公务员考核53.96万元、公务员综合管理5万元、其他人力资源事务支出18.41万元、劳动保障监察5万元、就业管理事务34万元、社会保险事务26万元、信息化服务7万元、社会保险机构6万元、其他人力资源和社会保障事务支出40万元、企业关闭破产补助(企业军转干部和自主择业军转干部医疗保险及生活补助开支)55万元、就业创业服务补助12万元、其他社会保障和就业支出47万元。

（十一）经营支出：无。

（十二）“三公”经费，本部门今年开支“三公”总数为7.98万元。其中接待费为1.98万元,公车运行维护费为6万元，没产生出国费用。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，工资福利支出384.8万元、商品服务支出79.9万元、对个人和家庭的补助支出1.3万元。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：基本工资支出155.09万元、津贴补贴支出175.14万元、奖金支出28.4万元、其他社会保障缴费支出38.53万元、绩效工资支出8.38万元、其他工资福利支出151.81万元。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：包括办公费支出27.87万元、印刷费支出4.28万元、水费支出0.87万元、电费支出3.36万元、邮电费支出3.11万元、手续费支出0.75万元、差旅费支出7.12万元、租赁费支出2.59万元、会议费支出3.23万元、培训费6.66万元、公务接待费支出1.98万元、工会经费支出3.77万元、公务用车维护费6万元、福利费6.6万元、其他商品服务支出1.71万元。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：本年支出总计146.43万元、退休费104.45万元、医疗保险费40.68万元、遗属生活费1.3万元。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：主要是办公设备的购置和办公自动化设备开支13.99万元。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。                                                                      

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系邮箱：1224769474@QQ.COM

联系电话：023-55129972

（人社局）云阳县2015年部门决算公开表.xlsx