重庆市云阳县人大常委会办公室
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
云阳县人大常委会办公室（简称“县人大办公室”）的主要职责是：保证宪法、法律、法规、上级和本级人民代表大会及其常委会决议、决定在本行政区域内的贯彻执行，依法行使好监督权、决定权、任免权。开展调查研究，做好为县人民代表大会、县人大常委会会议及其主任会议服务的各项工作。指导和联系乡镇人大工作，组织人大代表开展视察和调研工作。密切联系人民群众，做好人民群众的来信处理和来访接待工作。加强机关自身建设，不断提高机关协调、综合、研究、服务等各项工作的质量和效率。
（二）机构设置
根据上述主要职责，县人大内设办公室、4个专门委员会及4个工作委员会。即：县人大常委会办公室，下设秘书文档科、行政后勤科，组织人事科，县人大信息中心；县人大监察法制委，下设备案审查科；县人大财经委；县人大城环委；县人大社会委，挂县人大信访办；县人大常委会预算工委，下设预算监督科；县人大常委会教科文卫工委；县人大常委会农工委；县人大常委会人代工委，下设人大代表联络科。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1837.94万元，支出总计1837.94万元。收、支与2023年度相比，减少217.13万元，下降10.6%，主要原因是人员减少及召开人代会的次数减少所致。
2.收入情况。2024年度收入合计1837.94万元，与2023年度相比，减少217.13万元，下降10.6%，主要原因是人员减少及召开人代会的次数减少所致。其中：财政拨款收入1837.94万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1837.94万元，与2023年度相比，减少217.13万元，下降10.6%，主要原因是人员减少及召开人代会的次数减少所致。其中：基本支出1552.30万元，占84.46%；项目支出285.64万元，占15.54%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1837.94万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少217.13万元，下降10.6%。主要原因是人员减少及召开人代会的次数减少所致。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1837.94万元，与2023年度相比，减少217.13万元，下降10.6%。主要原因是人员减少及召开人代会的次数减少所致。较年初预算数增加329.49万元，增长21.8%。主要原因是年初预算收入仅基本支出预算收入，年中追加项目支出收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元，主要是因为收付实现制，无结转结余。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1837.94万元，与2023年度相比，减少217.13万元，下降10.6%。主要原因是人员减少及召开人代会的次数减少所致。较年初预算数增加329.49万元，增长21.8%。主要原因是年初预算收入仅基本支出预算收入，年中追加项目支出收入。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1313.21万元，占71.45%，较年初预算数增加274.26万元，增长26.4%，主要原因是年初预算收入仅基本支出预算收入，年中追加项目支出收入。
（2）社会保障与就业支出377.40万元，占20.53%，较年初预算数增加66.51万元，增长21.4%，主要原因是社会保险基数调增。
（3）卫生健康支出67.71万元，占3.68%，较年初预算数减少5.65万元，下降7.7%，主要原因是人员减少。
（4）住房保障支出79.62万元，占4.33%，较年初预算数减少5.62万元，下降6.6%，主要原因是人员减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1552.30万元。其中：人员经费1276.05万元，与2023年度相比，减少90.30万元，下降6.6%，主要原因是退休导致人员减少。人员经费用途主要包括括工资、津贴补贴、奖金、绩效等。公用经费276.25万元，与2023年度相比，减少81.37万元，下降22.8%，主要原因是退休导致人员减少。公用经费用途主要包括办公费用、邮电费用、差旅费用、水电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计38.20万元，较年初预算数减少0.32万元，下降0.8%，主要原因是过“紧日子”，厉行节约。较上年支出数减少25.46万元，下降40.0%，主要原因是今年未使用财政预算资金购买车辆，而是用存量资金购入，新车维护费用减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减，主要原因是无因公出国（境）事项。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少20.50万元，下降100.0%，主要原因是今年未使用财政预算资金购买车辆。
公务车运行维护费25.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是预算合理。较上年支出数减少4.95万元，下降16.5%，主要原因是新车维护费用减少。
公务接待费13.20万元，主要用于接待国内其他单位到我单位学习调研考察、市政等工作，配合市人大完成议题调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降2.4%，主要原因是过“紧日子”，厉行节约。较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待103批次1204人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费109.64元，车均购置费0万元，车均维护费5.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出114.72万元，与2023年度相比，减少56.28万元，下降32.9%，主要原因是人代会议次数减少一次。本年度培训费支出37.41万元，与2023年度相比，增加32.85万元，增长720.4%，主要原因是本年度代表工作经费有代表培训支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出267.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少80.60万元，下降23.1%，主要原因是人员减少导致公用经费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金285.64万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|
项目名称： |
云阳县人大常委会办公室整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000107 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
002-云阳县人大常委会办公室 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
肖国君 |
联系电话： |
55128126 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
15,084,457.65 |
19,341,346.66 |
19,341,346.66 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
15,084,457.65 |
19,341,346.66 |
19,341,346.66 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
15,084,457.65 |
19,341,346.66 |
19,341,346.66 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1.进一步增强监督实效，促进依法行政和公正司法；2.进一步做好人事任免工作，依法决定重大事项；3.进一步密切联系群众，充分发挥代表作用；4.进一步加强联系指导，提升人大工作整体水平。 |
|
在今年收支预算内，完成了以下目标：1.进一步增强监督实效，促进依法行政和公正司法；2.进一步做好人事任免工作，依法决定重大事项；3.进一步密切联系群众，充分发挥代表作用；4.进一步加强联系指导，提升人大工作整体水平。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
法律法规执法检查次数 |
次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
11 |
11 |
是 |
|
|
规范性文件备案审查次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
11 |
11 |
是 |
|
|
审查和批准财政预决算次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
11 |
11 |
是 |
|
|
审议人民政府计划和预算执行情况次数 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
11 |
11 |
是 |
|
|
审议专项工作报告份数 |
份 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
11 |
11 |
是 |
|
|
专题询问和工作评议次数 |
次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
程序设置合理率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
监督到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目完成合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工作检查及时性率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
收集意见建议数量 |
条 |
≥ |
130 |
189 |
45.38 |
100 |
10 |
10 |
否 |
代表积极提取建议，参政议政的积极性有所提高。 |
|
社会群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
| 2024年度二级项目绩效自评表 |
| 项目名称： |
云阳县人代会 |
项目编码： |
50023523T000003314703 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
| 项目主管部门： |
002-云阳县人大常委会办公室 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
肖国君 |
联系电话： |
55128126 |
| 资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
| 年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
1,047,200.00 |
|
1,047,200.00 |
|
|
|
| 其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
1,047,200.00 |
|
1,047,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
| 一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
1,047,200.00 |
|
1,047,200.00 |
100 |
|
|
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
| 保障县人代会的顺利召开。 |
保障县人代会的顺利召开。 |
保障县人代会的顺利召开。 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
| 参会人数 |
人数 |
≥ |
860 |
860 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
| 会期 |
天 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
| 会议出席率 |
% |
＞ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
| 对当地社会发展的影响程度 |
|
定性 |
显著 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
| 收集意见建议 |
件 |
≥ |
158 |
159 |
0.63 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
| 与会人员满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128126
部门
