重庆市云阳县人大常委会办公室

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

云阳县人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构，主要负责县人大常委会及其机关7委2室的综合服务，具体职责是：

1.负责人大常委会机关的工作协调和综合服务。

2.负责人代会、人大常委会、主任会议及其他重要会议的筹备工作。

3.起草人大常委会工作要点、工作报告、公报及其他综合性文件。

4.负责人大常委会机关公文处理、机要保密、文件印发、档案管理。

5.负责人大常委会机关人事管理、工作考评、政治学习、精神文明建设、爱国卫生、计划生育、治安保卫、离退休人员管理及服务。

6.负责人大常委会对外交流、上下联系、领导活动安排与服务。

7.组织人大制度和人大工作理论研究、新闻宣传、工作报道，编制《云阳人大调研》和信息交流简报，开展市人大“一报一刊”征订发行工作。

8.负责人大常委会机关财务、车辆、办公设施管理、办公用品的采购、物业管理。

9.负责人大常委会机关办公自动化设备管理、人员培训、技术指导、网络安全管理。

10.完成人大常委会、主任会议常委会领导交办的其他工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1,739.94万元，支出总计1,739.94万元。与2016年决算数相比，收支减少707.72万元、下降28.91%，主要原因是减少了县乡人大换届选举经费。

本部门2017年度收入合计1,161.02万元，其中：财政拨款收入1,161.02万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计1,633.31万元，其中：基本支出852.69万元，占52.21%；项目支出780.61万元，占47.79%。

本部门2017年度年末结转和结余106.64万元，较上年减少412.08万元，主要原因是年初结转的换届选举经费已支出，106.64万元为本年度应付未付职工薪酬。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1,161.02万元，较上年决算数减少918.67万元，下降44.17%。主要原因是减少了县乡人大换届选举经费。较年初预算数减少58.77万元，下降4.82%。主要原因是我县从2017年3月起实行机关事业养老保险改革，决算只列报1-2月退休费用，追减了3-12月的费用。

本部门2017年度财政拨款支出1,633.31万元，较上年决算数减少295.64万元，下降15.33%。主要原因是减少了县乡人大换届选举经费。较年初预算数减少105.21万元，下降6.05%。主要原因是我县从2017年3月起实行机关事业养老保险改革，决算只列报1-2月退休费用，追减了3-12月的费用。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,322.55万元，占80.97%，较年初预算数减少33.03万元，主要原因是因为我县从2017年3月起实行机关事业养老保险改革，决算只列报1-2月退休费用，追减了3-12月的费用。以及人员增加的费用；社会保障与就业支出255.35万元，占15.63%，较年初预算数减少59.70万元，主要原因是我县从2017年3月起实行机关事业养老保险改革，决算只列报1-2月退休费用，追减了3-12月的费用；医疗卫生与计划生育支出28.70万元，占1.76%，较年初预算数减少12.50万元，主要原因是我县从2017年3月起实行机关事业养老保险改革，决算只列报1-2月退休费用，追减了3-12月的费用；住房保障支出26.71万元，占1.64%，较年初预算数增加0.02万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出852.69万元。其中：人员经费720.98万元，较上年减少165.15万元，主要原因是我县从2017年3月起实行机关事业养老保险改革，决算只列报1-2月退休费用，追减了3-12月的费用。公用经费131.71万元，较上年减少74.18万元，主要原因是节约经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

 三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况

 2017年度本部门“三公”经费支出共计44.52万元，较年初预算数减少11.01万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算，较上年支出数增加10.36万元，主要原因是机关调研及来客接待人次增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要因为是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是年初没有安排相应预算，较上年支出数增加0.00万元，上年度没有人员出国出访，没有相应费用发生。

公务车购置费0.00万元，主要因为没有采购车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是年初没有安排相应预算，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是上年度没有采购车辆。

公务车运行维护费30.06万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、脱贫攻坚、开展调研视察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.30万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本一定程度下降。较上年支出数减少0.10万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本一定程度下降。

公务接待费14.46万元，主要用于接待市人大及国内其他省市县人大到我县学习调研相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少9.71万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加10.46万元，主要原因是来客接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待98批次，1,215人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费119.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出131.71万元，机关运行经费主要用于开支主要用于5辆公务用车的运行维护费用30.06万元，车辆补贴27.81万元，差旅费15.16万元，办公设备购置21.01万元，以及办公费、会议费、信息网络维护费”等支出。机关运行经费较2016年减少74.18万元，下降36.03%，主要原因是车改以后车辆维护费用减少，以及机关厉行节约所致。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额62.51万元，其中：政府采购货物支出29.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.97万元。主要用于采购因机关人员增加而需添置的办公设备，和人代会等会议期间的印刷费用支出。

(四）预算绩效管理情况说明。2017年本部门项目支出严格实行了绩效目标管理。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱：641219145@qq.com     办公电话：023—55128109。

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