云阳县农业农村委员会(汇总)
2024年决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作地方发展战略、中长期规划、重大决策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；承担农业对外合作工作；按照权限管理所属单位国有资产、干部人事、机构编制工作；负责机关、直属事业单位和行业社会组织党建工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
1. 云阳县农业农村委员会内设行政机构16个：综合科、政研科（县委农办）、财务科、法规科（行政审批科）、组织人事科、经营管理科、产业发展科、招商科、农产品质量安全监管科（市场品牌办公室）、和美乡村科、科教信息科、种植管理科、养殖管理科、农田建设管理科、监测帮扶科、协作促进科。
2. 参照公务员管理机构2个：云阳县农业行政执法支队、云阳县农业经济管理服务站。
3. 全额财政补助事业单位4个：云阳县农业科技信息中心、云阳县养殖发展中心、云阳县种植发展中心、云阳县农业农村事业发展中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2024年度收入总计32893.21万元，支出总计32893.21万元。收、支与2023年度相比，增加5346.66万元，增长19.4%，主要原因是原乡村振兴局与县农业农村委机构合并。
2. 收入情况。2024年度收入合计32893.21万元，与2023年度相比，增加5346.66万元，增长19.4%，主要原因是原乡村振兴局与县农业农村委机构合并。其中：财政拨款收入32893.21万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3. 支出情况。2024年度支出合计32893.21万元，与2023年度相比，增加5346.66万元，增长19.4%，主要原因是原乡村振兴局与县农业农村委机构合并。其中：基本支出6132.67万元，占18.64%；项目支出26760.54万元，占81.36%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计32893.21万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加5346.66万元，增长19.4%，主要原因是原乡村振兴局与县农业农村委机构合并。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入32893.21万元，与2023年度相比，增加5346.66万元，增长19.4%，主要原因是原乡村振兴局与县农业农村委机构合并。较年初预算数增加594.11万元，增长1.8%，主要原因是年中追加项目款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出32893.21万元，与2023年度相比，增加5346.66万元，增长19.4%。主要原因原乡村振兴局与县农业农村委机构合并。年初预算数增加594.11万元，增长1.8%，主要原因是年中追加项目款。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出1470.54万元，占4.47%，较年初预算数增加363.85万元，增长32.9%，主要原因是原乡村振兴局与县农业农村委机构合并。
（2）卫生健康支出251.15万元，占0.76%，较年初预算数减少0.14万元，下降0.1%，主要原因是人员变动。
（3）农林水支出30886.42万元，占93.90%，较年初预算数增加217.66万元，增长0.7%，主要原因是原乡村振兴局与县农业农村委机构合并。
（4）住房保障支出285.10万元，占0.87%，较年初预算数增加12.74万元，增长4.7%，主要原因是人员变动。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出6132.67万元。其中：人员经费5373.32万元，与2023年度相比，增加606.70万元，增长12.7%，主要原因是原乡村振兴局与县农业农村委合并，人员变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费759.35万元，与2023年度相比，增加0.42万元，增长0.1%，主要原因是机构改革人员变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计57.13万元，较年初预算数减少16.57万元，下降22.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加9.55万元，增长20.1%，主要原因是原乡村振兴局与县农业农村委机构合并，业务范围增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是今年未安排人员出国出访。较上年支出数持平，主要原因是均未安排人员出国出访。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数及较上年支出数持平，主要原因是未购置新车辆。
公务车运行维护费42.17万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.83万元，下降18.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加5.90万元，增长16.3%，主要原因是原乡村振兴局职责职能划入县农业农村委员会，两单位进行合并，故增加。
公务接待费14.96万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.74万元，下降31.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加3.65万元，增长32.3%，主要原因是原乡村振兴局职责职能划入县农业农村委员会，两单位进行合并，故增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待313批次1877人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费79.68元，车均购置费0万元，车均维护费2.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出6.66万元，与2023年度相比，增加3.03万元，增长83.5%，主要原因是原乡村振兴局与县农业农村委合并，业务范围增加等。本年度培训费支出352.33万元，与2023年度相比，增加314.67万元，增长835.6%，主要原因是农民培训等项目拨款及时。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出417.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加19.97万元，增长5.0%，主要原因是原乡村振兴局与县农业农村委合并等。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2024年度本部门政府采购支出总额2627.84万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2627.22万元。授予中小企业合同金额2558.84万元，占政府采购支出总额的97.37%，其中：授予小微企业合同金额2340.84万元，占政府采购支出总额的89.08%。主要用于采购采购农药种子、肥料、农产品检测抽样、数字产业服务平台建设项目等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和160个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金26,760.54万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县农业农村委员会整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000159 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
501-云阳县农业农村委员会 |
财政归口处室： |
004-农业科 |
部门联系人： |
陶杰 |
联系电话： |
17784227998 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
320,918,794.19 |
|
330,639,916.33 |
|
330,639,916.33 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
320,918,794.19 |
|
330,639,916.33 |
|
330,639,916.33 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
320,918,794.19 |
|
330,639,916.33 |
|
330,639,916.33 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
一是保障重要农产品有效供给，稳定粮食生产、畜牧业生产、发展蔬菜和提质特色经济作物、推进水产绿色健康养殖、深入实施农业品种品质品牌建设工程、扩大农业对外合作。
二是大力发展富民乡村产业，统筹抓好乡村振兴重点工作，切实抓好“一主两辅”特色产业发展。推进食品及农产品加工产业高质量发展、做精乡村休闲旅游业、持续开展智慧农业、农业物联网基地试点示范工作、集中打造重点现代农业产业园，促进家庭农场和农民合作社高质量发展。
三是深入推进农业绿色发展，持续推进农村人居环境整治工作，深入推进化肥农药减量增效，巩固畜禽粪污资源化利用成效，强化耕地质量监管，大力发展生态循环农业
四是加强现代农业设施建设和科技创新推广工作，大力推进高标准农田建设、完成各类机具补贴，强化农业科技创新与推广。
五是全面深化农业农村改革，持续深化“放管服”改革。稳步推进强村富民综合改革、持续深化农村土地制度改革、不断深化农村集体产权制度改革， 推动新型农村集体经济高质量发展，促进家庭农场和农民合作社高质量发展， 持续推进农业社会化服务，稳定脱贫人口小额信贷政策。 |
|
1、完成保障重要农产品有效供给，粮食播种面积达136.25万亩，粮食产量达41.12万吨，粮油类保险参保面积24.82万亩。
2、完成大力发展富民乡村产业，统筹抓好乡村振兴重点工作，切实抓好“一主两辅”特色产业发展。推进食品及农产品加工产业高质量发展、做精乡村休闲旅游业、持续开展智慧农业、农业物联网基地试点示范工作、集中打造重点现代农业产业园，促进家庭农场和农民合作社高质量发展，全县集体经营性收入超过1.9亿元，实现村均年经营收入达42万元之多。
3、完成深入推进农业绿色发展，持续推进农村人居环境整治工作，深入推进化肥农药减量增效，巩固畜禽粪污资源化利用成效，强化耕地质量监管，大力发展生态循环农业
4、完成加强现代农业设施建设和科技创新推广工作，大力推进高标准农田建设、完成各类机具补贴多达2800台，强化农业科技创新与推广。
5、完成全面深化农业农村改革，持续深化“放管服”改革。稳步推进强村富民综合改革、持续深化农村土地制度改革、不断深化农村集体产权制度改革， 推动新型农村集体经济高质量发展，促进家庭农场和农民合作社高质量发展， 持续推进农业社会化服务，稳定脱贫人口小额信贷政策，资助贴息脱贫户达4000户之多。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
计划全县实施粮油类农业保险 |
万亩 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
粮食播种面积 |
万亩 |
≥ |
135.77 |
136.25 |
0.35 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
粮食产量 |
万吨 |
≥ |
41.11 |
41.12 |
0.02 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
农产品抽检个数 |
个 |
≥ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
完成补贴机具 |
台 |
≥ |
2800 |
2800 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
完成养殖环节病害生猪无害化处理、屠宰环节病害生猪及病害生猪产品猪的损失补贴和无害化处理 |
万头 |
≥ |
9 |
9 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
新培育家庭农场示范场 |
家 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
新培育市县级专业合作社示范社 |
家 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
引进优良种猪 |
头 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
资助贴息脱贫户（边缘户） |
户 |
≥ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
确保全县农产品检测合格率 |
% |
≥ |
98.5 |
98.5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
完成时间 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
到2024年底，全县集体经营性收入 |
亿元 |
≥ |
1.9 |
1.9 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
到2024年底，实现村均年经营收入 |
万元 |
≥ |
42 |
42 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
受益群众满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴资金） |
项目编码： |
50023524T000004231132 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
501-云阳县农业农村委员会 |
财政归口处室： |
004-农业科 |
部门联系人： |
叶潇 |
联系电话： |
55185970 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
89,470,000.00 |
|
89,456,939.52 |
|
89,456,939.52 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
89,470,000.00 |
|
89,456,939.52 |
|
89,456,939.52 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
89,470,000.00 |
|
89,456,939.52 |
|
89,456,939.52 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
稳定粮食生产和农民收入；耕地地力不降低。 |
|
稳定粮食生产和农民收入；耕地地力不降低。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
耕地地力保护补贴发放金额 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
村社干部代领耕地地力保护补贴或直接抵扣任何农业生产费用或“一事一议”等筹资。 |
|
定性 |
无 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
耕地地力保护补贴实施方案制定。 |
|
定性 |
符合市方案要求 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
耕地地力保护补贴政策执行情况统计表纸质件和电子档及耕地地力保护补贴资金发放汇总数据备案。 |
|
定性 |
数据准确 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
任何单位和个人截留、滞留、挤占、挪用和骗取农业支持保护补贴。 |
|
定性 |
无 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
已改变用途的耕地、已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业用地、非农业征（占）用耕地等已改变用途的耕地、占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地，对抛荒一年的耕地，取消次年补贴资格。 |
|
定性 |
不发放补贴 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
耕地地力保护补贴实施方案报备。 |
|
定性 |
市方案规定时限前 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
耕地地力保护补贴政策执行情况统计表、补贴兑付进度旬报表纸质件和电子档及耕地地力保护补贴资金发放汇总电子数据备案。 |
|
定性 |
市方案规定时限前 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
耕地地力保护补贴资金发放。 |
|
定性 |
市方案规定时限前 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
阶段性执行情况和总结材料报送。 |
|
定性 |
市方案规定时限前 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
下年一般农户耕地地力保护面积数据报送。 |
|
定性 |
市方案规定时限前 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
重大违规违纪 |
|
定性 |
不发生 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
耕地质量 |
|
定性 |
质量持续好转，有机质提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
举报投诉处理满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
农民对政策满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
耕地地力保护补贴发放工作经费。 |
|
定性 |
纳入区县财政预算安排 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
一般农户耕地地力保护补贴发放。 |
|
定性 |
按程序审核、公示、发放 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
组织检查组深入村社进行督促检查。 |
|
定性 |
开展督查 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局委托第三方对我单位2021-2022年高标准农田建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资11225.17万元，评价得分76.25分，评价等次为中，绩效评价发现了县农业农村委项目前期管理不到位等主要问题，提出落实项目相关方责任、加强项目前期管理等下一步工作建议。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余。指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配。指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55181338
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