重庆市云阳县民政局2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，拟订并组织实施全县民政事业发展规划。

2.负责对社会团体、社会服务机构等社会组织按照管理权限进行登记管理和执法监督。

3.组织拟订全县社会救助政策、标准实施方案，健全社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；组织指导社会救助家庭经济状况核查工作。

4.承担县老龄工作委员会办公室的具体工作，强化其综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。

5.拟订全县行政区划规划，承办全县行政区划变更、考察论证和申请工作；负责乡镇（街道）行政区划名称的报批工作、乡镇（街道）驻地迁移的审核报批；负责村委会的设立、撤销、调整、更名、界线变更的审核呈报工作；主管全县地名工作；承办重要的自然地理实体的地名命名、更名的审核报批；规范全县地名标志的设置和管理；负责全县标准地名图书资料的审定；负责行政区划界限管理工作；组织、协调、指导乡镇（街道）行政区域界线的勘定和管理；负责乡镇（街道）边界争议的调查和调处。

6.贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作；推进婚俗和殡葬改革。

7.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施，指导、监督、管理县级福利机构及全县社会办养老机构，指导乡镇（街道）管理敬老院；承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

8.牵头儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系，落实困境儿童保障制度；落实残疾人权益保护政策，统筹推进康复辅助器具产业发展。

9.组织指导慈善和社会捐助工作；组织指导本地区福利彩票销售管理工作；承担本级福彩公益金管理工作。

10.贯彻落实社会工作和志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建社区社会治理和公共服务平台。

（二）机构设置。

云阳县民政局为县政府组成部门，内设6个科室，分别是办公室、社会救助科、老龄工作和养老服务科、社会事务和儿童福利科、行政审批和社会组织管理科（区划地名办公室）、综合执法科（安全监管科）。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的一级预算单位云阳县民政局（本级），二级预算单位主要包括云阳县最低生活保障管理中心、云阳县民政局婚姻登记处、云阳县救助管理站、云阳县殡葬管理所、云阳县社会福利中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计11583.62万元，支出总计11583.62万元。收支较上年决算数减少1274.52万元，下降9.91%，主要原因是项目收支出大幅减少。

2.收入情况。2023年度收入合计11583.62万元，较上年决算数减少1274.52万元，下降9.91%，主要原因是项目预算收入大幅减少。其中：财政拨款收入11583.62万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计11583.62万元，较上年决算数减少1274.52万元，下降9.91%，主要原因是项目收支出大幅减少。其中：基本支出1274.87万元，占11.01%；项目支出10308.75万元，占88.99%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是主要原因是财政实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计11583.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1274.52万元，下降9.91%。主要原因是项目收、支总计各减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7785.45万元，较上年决算数增加913.24万元，增长13.29%。主要原因是2023年与2022年相比，决算数下降30.10%，2023年一般公共预算财政拨款收入占比较大，政府性基金预算财政拨款收入占比较小，2022年一般公共预算财政拨款收入占比较小，政府性基金预算财政拨款收入占比较大，所以导致一般公共预算财政拨款收入决算数较上年增加。较年初预算数增加6488.03万元，增长500.07%。主要原因是人员变动和工资调整导致人员经费增加；老年养护院、第二老年养护院项目项目项目预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7785.45万元，较上年决算数增加913.24万元，增长13.29%。主要原因是2023年与2022年相比，决算数下降30.10%，2023年一般公共预算财政拨款支出占比较大，政府性基金预算财政拨款支出占比较小，2022年一般公共预算财政拨款支出占比较小，政府性基金预算财政拨款支出占比较大，所以导致一般公共预算财政拨款支出决算数较上年增加。较年初预算数增加6488.03万元，增长500.07%。主要原因是人员变动和工资调整导致人员经费增加；老年养护院、第二老年养护院项目支出增加。3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是主要原因是财政实行零结转。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出7658.86万元，占98.37%，较年初预算数增加6487.32万元，增长553.74%，主要原因是人员变动和工资调整，有退休职工离世，老年养护院、第二老年养护院项目支出增加。

（2）卫生健康支出55.49万元，占0.71%，较年初预算数增加0.38万元，增长0.69%，主要原因是缴费基数调整。

（3）住房保障支出71.10万元，占0.91%，较年初预算数增加0.33万元，增长0.47%，主要原因是缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1274.87万元。其中：人员经费1072.48万元，较上年决算数减少35.38万元，下降3.19%，主要原因是人员变动和工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费202.40万元，较上年决算数增加48.78万元，增长31.75%，主要原因是办公费、印刷费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3798.17万元，较上年决算数减少2187.76万元，下降36.55%，主要原因是老年养护院、第二老年养护院项目政府性基金财政拨款减少。本年支出3798.17万元，较上年决算数减少2187.76万元，下降36.55%，主要原因是老年养护院、第二老年养护院项目政府性基金财政拨款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于国有经济和产业结构调整、中央企业灾后恢复生产重建、中央企业重大技术创新、节能减排、境外矿产资源权益投资以及改革重组补助支出等。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计12.05万元，较年初预算数减少1.95万元，下降13.93%，主要原因是全局上下认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。较上年支出数增加3.88万元，增长47.49%，主要原因是2022年公务用车运行维护费产生较少，本年度公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公务出国境产生的费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初未预算且本年未产生相关费用。较上年支出数无增减，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务车相关费用，包括车辆购置价款、车辆购置税、车辆保险费、车辆上牌费、车辆装备费、车辆质保费、车辆维修费、车辆检测费、车辆技术检。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初未预算且本年未产生相关费用。较上年支出数无增减，主要原因是本年未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费8.50万元，主要用于市内因公出行、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降15.00%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。较上年支出数增加3.88万元，增长83.98%，主要原因是2022年公务用车运行维护费产生较少，本年度公车运行维护费增加。

 公务接待费3.55万元，主要用于民政工作业务开展发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降11.25%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格按照公务接待制度，控制开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待83批次415人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费85.49元，车均购置费0万元，车均维护费2.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.05万元，较上年决算数减少0.34万元，下降87.18%，主要原因是精简会议，尽量多采用视频会议。本年度培训费支出32.33万元，较上年决算数增加29.34万元，增长981.27%，主要原因是2022年度村干部业务培训费支出在2023年度报销列支。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出174.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数增加40.85万元，增长30.62%，主要原因是办公费、印刷费等增加。

（三）国有资产占用情况说明。

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

 2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购为开展日常的政务活动和为公众提供社会公共产品或公共服务。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体42个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金9868.79万元。

    我单位对困难群众送温暖补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.4万元，评价得分95分，评价等次为优，绩效评价发现了未及时使用项目资金、群众知晓度不够高等主要问题，提出及时使用项目资金、加大政策宣传等下一步工作建议。

（二）部门绩效评价情况

部门未开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我单位重庆市云阳县2021—2022年度福彩公益金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金843万元，评价得分87.92分，评价等次为良，绩效评价发现了项目立项审核有待优化、资金投入面有待扩大、后期管护机制有待健全等主要问题，提出全面设置绩效指标的同时保证绩效指标清晰、量化、可衡量，且要体现出核心指标；充分调动自身主观能动性，积极开展云阳县社会公益福利事业发展现状的摸底调查，结合调研结果增加每年项目的自主行为，优先选取重要且适应社会现实需求的项目予以实施；发挥主观能动性，结合单位实际，建立完善后期管护机制，落实管护责任人对项目后续质量进行监管等下一步工作建议。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55168661