云阳县民政局2022年部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，拟订并组织实施全县民政事业发展规划。

2.负责对社会团体、社会服务机构等社会组织按照管理权限进行登记管理和执法监督。

3.组织拟订全县社会救助政策、标准实施方案，健全社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；组织指导社会救助家庭经济状况核查工作。

4.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡社区建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.拟订全县行政区划规划，承办全县行政区划变更、考察论证和申请工作；负责乡镇（街道）行政区划名称的报批工作、乡镇（街道）驻地迁移的审核报批；负责村委会的设立、撤销、调整、更名、界线变更的审核呈报工作；主管全县地名工作；承办重要的自然地理实体的地名命名、更名的审核报批；规范全县地名标志的设置和管理；负责全县标准地名图书资料的审定；负责行政区划界限管理工作；组织、协调、指导乡镇（街道）行政区域界线的勘定和管理；负责乡镇（街道）边界争议的调查和调处。

6.贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作；推进婚俗和殡葬改革。

7.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施，指导、监督、管理县级福利机构及全县社会办养老机构，指导乡镇（街道）管理敬老院；承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

8.牵头儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系，落实困境儿童保障制度；落实残疾人权益保护政策，统筹推进康复辅助器具产业发展。

9.组织指导慈善和社会捐助工作；组织指导本地区福利彩票销售管理工作；承担本级福彩公益金管理工作。

10.贯彻落实社会工作和志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

云阳县民政局为县政府组成部门，内设办公室、社会救助科、基层政权科（区划地名办公室）、养老服务科、社会事务和儿童福利科、行政审批和社会组织管理科、综合执法科（安全监管科）7个职能科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县民政局（本级）、云阳县最低生活保障管理中心、云阳县民政局婚姻登记处、云阳县救助管理站、云阳县殡葬管理所、云阳县社会福利中心。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计12,858.14万元，支出总计12,858.14万元。收支较上年决算数增加9,357.83万元，增长267.3%，主要原因是2022年政府性基金专项债券建设项目老年养护院、第二老年养护院增加4300.00万元，中央预算内投资项目老年养护院、第二老年养护院增加4975.49万元。

2.收入情况。2022年度收入合计12,858.14万元，较上年决算数增加10,093.89万元，增长365.2%，主要原因是2022年政府性基金建设项目及中央预算内投资项目老年养护院、第二老年养护院收入大幅增加。其中：财政拨款收入12,858.14万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计12,858.14万元，较上年决算数增加9,357.83万元，增长267.3%，主要原因是2022年政府性基金建设项目及中央预算内投资项目老年养护院、第二老年养护院支出大幅增加。其中：基本支出 1,261.48万元，占9.8%；项目支出11,596.66万元，占90.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减变动，主要原因是财政实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12,858.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9,357.83万元，增长267.3%。主要原因是2022年政府性基金专项债券建设项目老年养护院、第二老年养护院增加4300.00万元，中央预算内投资项目老年养护院、第二老年养护院增加4975.49万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,872.21万元，较上年决算数增加5,318.99万元，增长342.4%。主要原因是中央预算内投资项目老年养护院、第二老年养护院项目收入大幅增加以及政府购买社会救助服务经费增加。较年初预算数增加5,247.86万元，增长323.1%。主要原因是中央预算内投资项目老年养护院、第二老年养护院项目收入增加4975.49万元，政府购买社会救助服务经费增加284.80万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,872.21万元，较上年决算数增加4,873.09万元，增长243.8%。主要原因是中央预算内投资项目老年养护院、第二老年养护院项目支出大幅增加。较年初预算数增加5,247.86万元，增长323.1%。主要原因是中央预算内投资项目老年养护院、第二老年养护院项目支出增加4975.49万元，政府购买社会救助服务经费增加252.90万元。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减变动，主要原因是财政实行零结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4.00万元，占0.0%，较年初预算数增加4.00万元，增长100%，主要原因是招商引资工作经费增加4.00万元；

（2）社会保障与就业支出6,762.05万元，占98.4%，较年初预算数增加5,244.80万元，增长345.7%，主要原因是社会福利、其他社会保障和就业支出等项目支出大幅增加，以及调整当年人员社保缴费基数及补缴准备期职业年金；

（3）卫生健康支出53.87万元，占0.8%，较年初预算数减少3.53万元，下降6.1%，主要原因是在职人员调出及退休人员增加使行政单位医疗支出减少；

（4）住房保障支出52.30万元，占0.8%，较年初预算数增加2.60万元，增长5.2%，主要原因是公务员工资结构改革，住房公积金缴费基数提高导致住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,261.48万元。其中：人员经费1,107.86万元，较上年决算数增加108.34万元，增长10.8%，主要原因是公务员工资结构改革导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费153.62万元，较上年决算数减少51.91万元，下降25.3%，主要原因是财政压减公用经费支出以及在职人员调出及退休人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5,985.93万元，较上年决算数增加4,774.90万元，增长394.3%，主要原因是老年养护院、第二老年养护院专项债券项目以及成年孤儿安置福彩项目收入大幅增加。本年支出5,985.93万元，较上年决算数增加4,484.75万元，增长298.7%，主要原因是老年养护院、第二老年养护院专项债券项目支出增加4300万元，成年孤儿安置福彩项目支出增加135万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.17万元，较年初预算数减少5.33万元，下降39.5%，主要原因是全局上下认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。较上年支出数减少4.13万元，下降33.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，采取严格管理车辆日常维修审批等措施加强公车使用管理，控制公务车辆运行费用支出，公车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出数额情况

2022年度本部门无因公出国（境）费用；

2022年度本部门无公务车购置费；

2022年度本部门公务用车运行维护费4.62万元，主要用于市内因公出行、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.38万元，下降48.7%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。较上年支出数减少4.55万元，下降49.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，采取严格管理车辆日常维修审批等措施加强公车使用管理，控制公务车辆运行费用支出，公车运行维护成本下降。

公务接待费3.55万元，主要用于民政工作业务开展发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降21.1%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。较上年支出数增加0.42万元，增长13.4%，主要原因是公务接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门无因公出国（境）团组数及人次数；无公务用车购置；公务车保有量为3辆；国内公务接待82批次415人。2022年本部门人均接待费85.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.39万元，较上年决算数减少0.38万元，下降49.4%，主要原因是2022年度主要通过视频会议进行，实地到场会议次数较少。

本年度培训费支出2.99万元，较上年决算数减少3.53万元，下降54.1%，主要原因是2022年度村干部业务培训费支出在2023年度报销列支。

（二）机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出133.43万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。较上年决算数减少58.83万元，下降30.6%，主要原因是统计口径不一致，上年度将事业单位运行经费纳入了机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额22,187.89万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出21,919.49万元、政府采购服务支出266.00万元。授予中小企业合同金额2,224.76万元，占政府采购支出总额的10%，其中：授予小微企业合同金额516.78万元，占政府采购支出总额的2.3%。主要用于采购老年养护院、第二老年养护院工程项目及社工项目。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对43个项目开展了绩效评价（不包含直接下达到乡镇或街道的民生支出项目），涉及资金11596.66万元，均以填报自评表形式开展自评。从评价情况来看，一是合理使用基本支出预算资金，保障机构的正常运转；二是全力抓好民政业务工作，不断提高社会保障水平，加大对困难弱势群体的保障力度。预算绩效管理的总体情况良好。

（二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

民政局部门决算公开联系方式：

联系人：刘银建    联系电话：023-55511229