重庆市云阳县老龄工作事务中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

云阳县老龄工作事务中心为县卫健委管理的公益一类事业单位，内设宣教科、维权科2个职能科室，核定编制9名，实有在编7人。

（一）职能职责。组织开展“老年节”系列活动和有益于老年人健康的各种文体活动；组织、指导老年人参与经济和社会发展；开展老龄工作中重大问题的调查研究，维护老年人合法权益；指导全县老龄工作，动员有关部门加强对老龄工作的宏观指导和管理。

（二）机构设置。县老龄工作事务中心设2个内设机构（宣教科、维权科）。宣教科负责会务、文电、印章管理、安全保密、办公用品购置维修等工作；老龄新闻宣传工作；日常信息报送、新闻报道工作；老龄事业统计工作；组织协调开展全县性重大老年文化体育活动；探索加强基层老年组织建设的相关政策措施；组织相关部门开展应对老龄化、发展老年教育、丰富老年精神文化生活方面的老龄问题调研工作；开展调查研究、综合协调、检查落实工作。维权科负责督促乡镇（街道）、有关单位涉老优待政策、法规的贯彻实施；推进敬老道德教育和有关法律法规的宣传普及工作；加强老年法律法规执行情况的检查督促工作；收集各级涉老法规、政策并组织学习；协调推动有关部门开展老年维权和优待工作；指导和处理老年人来信来访工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计303.13万元，支出总计303.13万元。收支较上年决算数减少27.70万元，下降8.37%，主要原因是公用经费按比例缩减以及人员减少。

2.收入情况。2023年度收入合计303.13万元，较上年决算数减少27.70万元，下降8.37%，主要原因是公用经费按比例缩减以及人员减少导致的收入减少。其中：财政拨款收入303.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计303.13万元，较上年决算数减少27.70万元，下降8.37%，主要原因是公用经费按比例缩减以及人员减少导致的支出减少。其中：基本支出253.13万元，占83.51%；项目支出50.00万元，占16.49%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计303.13万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少27.70万元，下降8.37%。主要原因是公用经费按比例缩减以及人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入303.13万元，较上年决算数减少17.70万元，下降5.52%。主要原因是公用经费按比例缩减以及人员减少导致的收入减少。较年初预算数增加31.68万元，增长11.67%。主要原因是人员调资等支出增加。等导致收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出303.13万元，较上年决算数减少17.70万元，下降5.52%。主要原因是公用经费按比例缩减以及人员减少导致的支出减少。较年初预算数增加31.68万元，增长11.67%。主要原因是人员调资等支出增加

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出44.63万元，占14.72%，较年初预算数增加1.05万元，增长2.41%，主要原因是调整社保缴费基数。

（2）卫生健康支出241.95万元，占79.82%，较年初预算数增加32.02万元，增长15.25%，主要原因是增加增人调资支出。

（3）住房保障支出16.54万元，占5.46%，较年初预算数减少1.40万元，下降7.80%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出253.13万元。其中：人员经费212.31万元，较上年决算数增加2.43万元，增长1.16%，主要原因是增加增人调资支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费40.82万元，较上年决算数减少5.33万元，下降11.55%，主要原因是机关节约日常开支，减少运行经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、水电费、会议费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是上年有年教育培训项目支出，今年无此类项目。本年支出0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是上年有年教育培训项目支出，今年无此类项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.35万元，下降100.00%，主要原因是机关厉行节约日常开支，减少运行经费。较上年支出数减少1.13万元，下降100.00%，主要原因是机关厉行节约日常开支，减少运行经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减、较上年支出数无增减，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）。

    公务车购置费0.00万元，主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位本年度无公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位本年度无公务车购置费。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减、较上年支出数无增减，主要原因是我单位本年度无公务用车维护费。

公务接待费0.00万元，未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数减少1.35万元，下降100.00%，主要原因是机关厉行节约日常开支，减少运行经费。较上年支出数减少1.13万元，下降100.00%，主要原因是机关厉行节约日常开支，减少运行经费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.61万元，较上年决算数增加0.64万元，增长65.98%，主要原因是加强老年法律法规宣传普及，导致会议费增加。本年度培训费支出0.37万元，较上年决算数增加0.32万元，增长640.00%，主要原因是加强老年法律法规宣传普及，导致培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出40.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、培训费、水电费、会议费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少5.33万元，下降11.55%，主要原因是机关节约日常开支，减少运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金50.00万元。

根据年初设定的绩效目标，项目总体用于建设基层老年组织、开展老年活动、发展全县老年教育、开展老龄调研等内容。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是推动5个基层老年组织规范化建设；二是开展老龄化国庆教育敬老爱老助老宣传活动场次10余场次；三是举办老龄问题座谈会1场次，开展老年组织培训会1场次；四是开展老年教育工作，老年大学全年参学学员1000余人；五是慰问困难、高龄、失能老人100余人；六是组织开展调研活动10场次，形成调研文章5篇。七是组织基层开展老年文体活动10余场次。

云阳县2023年项目支出绩效自评明细表

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55181532。