一、部门基本情况

云阳县老龄工作服务中心为县卫健委管理的公益一类事业单位，内设宣教科、维权科2个职能科室，核定编制9名，实有在编8人。

（一）职能职责。组织开展“老年节”系列活动和有益于老年人健康的各种文体活动；组织、指导老年人参与经济和社会发展；开展老龄工作中重大问题的调查研究，维护老年人合法权益；指导督促全县老龄工作，动员有关部门加强对老龄工作的宏观指导和管理。

（二）机构设置。县老龄工作服务中心设2个内设机构（宣教科、维权科）。宣教科负责会务、文电、印章管理、安全保密、办公用品购置维修等工作；老龄新闻宣传工作；日常信息报送、新闻报道工作；老龄事业统计工作；组织协调开展全县性重大老年文化体育活动；探索加强基层老年组织建设的相关政策措施；组织相关部门开展应对老龄化、发展老年教育、丰富老年精神文化生活方面的老龄问题调研工作；开展调查研究、综合协调、检查落实工作。维权科负责督促乡镇（街道）、有关单位涉老优待政策、法规的贯彻实施；推进敬老道德教育和有关法律法规的宣传普及工作；加强老年法律法规执行情况的检查督促工作；收集各级涉老法规、政策并组织学习；协调推动有关部门开展老年维权和优待工作；指导和处理老年人来信来访工作。

  （三）单位构成

  从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计281.20万元，支出总计281.20万元。收支较上年决算数减少36.88万元、下降11.6%，主要原因是因职能调整减少百岁老人项目收支。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2020年度收入合计280.74万元，较上年决算数增加14.27万元，增长5.4%，主要原因是增加增人调资和目标绩效健康休养费调标收入。其中：财政拨款收入280.74万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.46万元。

3.支出情况。2020年度支出合计275.64万元，较上年决算数减少41.98万元，下降13.2%，主要原因是因职能调整减少百岁老人项目支出，另因节约日常开支，减少公用经费支出。其中：基本支出 205.18万元，占74.4%；项目支出70.46万元，占25.6%。

 4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余5.56万元，较上年决算数增加5.10万元，增长1108.7%，主要原因是因节省开支，扩大了经费结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计281.20万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少36.88万 元，下降11.6%。因职能调整减少百岁老人项目收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入280.74万元，较上年决算数增加14.27万元，增长5.4%。主要原因增加增人调资和目标绩效健康休养费调标收入。较年初预算数减少14.49万元，下降4.9%。主要原因核减部分项目预算支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.46万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出275.64万元，较上年决算数减少41.98万元，下降13.2%。主要原因是因职能调整减少百岁老人项目支出，另因节约日常开支，减少公用经费支出。较年初预算数 减少20.05万 元，下降6.8%。主要原因是核减部分项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.56万元，较上年决算数增加5.10万元，增长1108.7%，主要原因是因节省开支，扩大了经费结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出30.10万元，占10.9%，较年初预算数增加2.39万 元，增长8.6%，主要原因是增加增人调资和目标绩效健康休养费调标支出。

（2）卫生健康支出236.41万元，占85.8%，较年初预算数减少22.85万 元，下降8.8%，主要原因是核减百岁老人项目支出。

（3）住房保障支出9.13万元，占3.3%，较年初预算数增加0.41万 元，增长4.7%，主要原因是住房公积金基数调整增加相应支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出205.18万元。其中：人员经费165.51万元，较上年决算数增加14.06万 元，增长9.3%，主要原因是增加增人调资和目标绩效健康休养费调标支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费39.67万元，较上年决算数减少3.33万元，下降7.7%，主要原因是节约日常开支，减少办公等公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、水电费等、会议费、差旅费等。。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.50万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公经费”支出，较上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

本单位2020年度未发生公务车购置费用支出，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费用支出，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费支出，较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出39.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、培训费、水电费、会议费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少3.33万元，下降7.7%，主要原因是节约日常开支，减少办公等公用经费支出。

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数增加0.08万元，增长19%，主要原因是因工作需要本年度增加会议费支出。本年度培训费支出 0.50万元，较上年决算数增加0.12万元，增长31.6%，主要原因是因工作需要本年度增加培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

 因未配备公务用车原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

  (一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，自评以填报目标自评表形式开展，涉及资金70.46万元，从评价情况来看，不存在虚报冒领、套取、挤占、挪用和截留专项资金的情况。

（二）绩效自评结果

老年事业经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体用于建设基层老年组织、开展老年活动、发展全县老年教育、开展老龄调研等内容。项目全年预算数为70.46万元，执行数为70.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是推动5个基层老年组织规范化建设；二是举办老龄问题座谈会1场次，开展老年组织培训会1场次；三是开展老年教育工作，老年大学全年参学学员1000余人，四是组织基层开展老年文体活动10余场次；五是慰问困难、高龄、失能老人100余人；六是印发涉老宣传资料1000余份；七是组织开展调研活动10场次，形成调研文章5篇。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02355181532。