云阳县老龄工作服务中心2019年度部门决算情况说明 

  一、部门基本情况

云阳县老龄工作服务中心为县卫健委管理的公益一类事业单位，内设宣教科、维权科2个职能科室，核定编制9名，实有在编8人，其中副处级5人、副主任科员2人，科员1人。

（一）职能职责。组织开展“老年节”系列活动和有益于老年人健康的各种文体活动；组织、指导老年人参与经济和社会发展；开展老龄工作中重大问题的调查研究，维护老年人合法权益；指导督促全县老龄工作，动员有关部门加强对老龄工作的宏观指导和管理。

（二）机构设置。县老龄工作服务中心设2个内设机构（宣教科、维权科）。宣教科负责会务、文电、印章管理、安全保密、办公用品购置维修等工作；老龄新闻宣传工作；日常信息报送、新闻报道工作；老龄事业统计工作；组织协调开展全县性重大老年文化体育活动；探索加强基层老年组织建设的相关政策措施；组织相关部门开展应对老龄化、发展老年教育、丰富老年精神文化生活方面的老龄问题调研工作；开展调查研究、综合协调、检查落实工作。维权科负责督促乡镇（街道）、有关单位涉老优待政策、法规的贯彻实施；推进敬老道德教育和有关法律法规的宣传普及工作；加强老年法律法规执行情况的检查督促工作；收集各级涉老法规、政策并组织学习；协调推动有关部门开展老年维权和优待工作；指导和处理老年人来信来访工作。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计318.08万元，支出总计318.08万元。收支较上年决算数减少6.45万元、下降1.99%，主要原因是本年度减少1名在职人员，减少相应支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。2019年度收入合计266.47万元，较上年决算数增加6.52万元，增长2.51%，主要原因是统一调整公用经费。其中：财政拨款收入266.47万元，占100.00%。此外，年初结转和结余51.61万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计317.62万元，较上年决算数增加62.42万元，增长24.46%，主要原因是上年用存量资金安排的项目未实施完毕资金结转使用。其中：基本支出194.45万元，占61.22%；项目支出123.16万元，占38.78%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.46万元，较上年决算数减少68.87万元，下降99.34%，主要原因上年存量资金安排的项目未实施完毕结转到本年度结算完成。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计318.08万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6.45万元，下降1.99%。主要原因是本年度减少1名在职人员，减少相应支出。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入266.47万元，较上年决算数增加6.52万元，增长2.51%。主要原因是主要原因是统一调整公用经费。较年初预算数减少32.82万元，下降10.97%。主要原因是人员减少和减少部分项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余51.61万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出317.62万元，较上年决算数增加62.42万元，增长24.46%。主要原因是上年用存量资金安排的项目未实施完毕资金结转使用。较年初预算数减少51.00万元，下降13.84%。主要原因是人员减少和减少部分项目经费。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.46万元，较上年决算数减少68.87万元，下降99.34%，主要原因上年存量资金安排的项目未实施完毕结转到本年度结算完成。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出33.83万元，占10.65%，较年初预算数增加5.02万元，增长17.42%，主要原因是工资调整相应基数调整。

  （2）卫生健康支出274.60万元，占86.46%，较年初预算数减少56.03万元，下降16.95%，主要原因是人员减少和减少部分项目经费。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出194.45万元。其中：人员经费151.45万元，较上年决算数减少6.11万元，下降3.88%，主要原因是本年度减少1名在职人员，减少相应支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费。公用经费43.00万元，较上年决算数增加20.77万元，增长93.43%，主要原因是脱贫攻坚增加相应办公费和差旅费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、水电费等、会议费、差旅费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.80万元，下降100.00%，主要原因本年度本单位无公务用车、无因公出国情况、未发生公务接待事宜。较上年支出数持平。

  （二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。支出数与上年持平。

  公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。支出数与上年持平。

  公务车运行维护费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。支出数与上年持平。

  公务接待费0.00万元，较年初预算数减少0.8万元，下降100.00%，主要原因本单位2019年度未发生公务接待支出，费用支出数与上年持平。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出43.00万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、培训费、水电费等、会议费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加20.77万元，增长93.43%，主要原因是脱贫攻坚增加相应办公费和差旅费。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.42万元，较上年决算数减少0.65万元，下降60.75%，主要原因是本年度精简会议，减少相应支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.38万元，较上年决算数增加0.38万元，增长100.00%，主要原因是本年度开展了业务培训。

   （二）国有资产占用情况说明。

 因无车辆和价值较大的通用设备等资产，我单位资产未纳入部门决算报表。

  （三）政府采购支出情况说明。 

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金59.02万元，从评价情况来看，不存在虚报冒领、套取、挤占、挪用和截留专项资金的情况。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

老年事业经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体用于建设基层老年组织、开展老年活动、发展全县老年教育、开展老龄调研等内容。项目全年预算数为59.02万元，执行数为58.56万元，完成预算的99.30%。主要产出和效果：一是推动5个基层老年组织规范化建设；二是举办老龄问题座谈会1场次；三是开展老年教育工作，老年大学全年参学学员2000余人，四是组织基层开展老年文体活动10余场次；五是慰问困难、高龄、失能老人100余人；六是印发涉老宣传资料1000余份；七是组织开展调研活动6场次，形成调研文章5篇。

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55181532