重庆市云阳县科学技术协会

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

加强对科技工作者的政治引领，团结联系服务科技工作者和科普工作者，组织广大科技工作者创新创业，开展学术交流和科学技术普及工作，促进全民科学素质提高。

（二）机构设置

    县科协是县委群团部门，下设两个科室，即创新普及部和办公室。行政编制5人，在职职工人数5人。从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制无二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计216.79万元，支出总计216.79万元。收支较上年决算数减少51.73万元，下降19.26%，主要原因是本年度科普项目经费减少，导致总体收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计216.79万元，较上年决算数减少51.73万元，下降19.26%，主要原因是本年度科普项目经费减少。其中：财政拨款收入216.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计216.79万元，较上年决算数减少51.73万元，下降19.26%，主要原因是本年度科普项目经费减少。其中：基本支出164.74万元，占75.99%；项目支出52.04万元，占24.01%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

    4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计216.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少51.73万元，下降19.26%。主要原因是本年度科普项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入216.79万元，较上年决算数减少51.73万元，下降19.26%。主要原因是本年度科普项目经费减少35.91。较年初预算数增加72.32万元，增长50.06%。主要原因是年初未预算项目经费，年中追加科普项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出216.79万元，较上年决算数减少51.73万元，下降19.26%。主要原因是本年度科普项目经费减少。较年初预算数增加72.32万元，增长50.06%。主要原因是年初未预算项目经费，年中追加科普项目经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出165.17万元，占76.19%，较年初预算数增加66.02万元，增长66.59%，主要原因是年初未预算项目经费，年中追加科普项目经费。

（2）社会保障与就业支出35.27万元，占16.27%，较年初预算数增加5.15万元，增长17.10%，主要原因是本年度人员增多，社会保障缴费增加。

（3）卫生健康支出7.03万元，占3.24%，较年初预算数增加0.41万元，增长6.19%，主要原因是人员增多，医疗保障支出增加。

（4）住房保障支出9.31万元，占4.30%，较年初预算数增加0.73万元，增长8.51%，主要原因是人员增多，住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出164.74万元。其中：人员经费135.84万元，较上年决算数增加3.18万元，增长2.40%，主要原因是本年度人员增多，同时单位人员调整工资，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费28.90万元，较上年决算数增加0.89万元，增长3.18%，主要原因是人员增加，公用支出增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.01万元，较年初预算数增加0.01万元，增长1.00%。较上年支出数减少0.67万元，下降39.88%，主要原因是本年度科普大篷车开支纳入科普活动项目经费中，车辆运行维护费减少。本年度本单位无公务接待经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费1.01万元，主要用于科普大篷车开展活动。费用支出较年初预算数增加1.01万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算经费，年中进行追加。较上年支出数减少0.49万元，下降32.67%，主要原因是本年度开展活动次数减少，车辆运行维护费减少。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是严格按照公务接待规定执行，本年度未开展公务接待。较上年支出数减少0.18万元，下降100.00%，主要原因是严格按照公务接待规定执行，本年度未开展公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少14.90万元，下降100.00%，主要原因是上年度召开云阳县科学技术协会第七次代表大会，产生会议费支出，本年度已无此项支出。本年度培训费支出0.36万元，较上年决算数减少2.14万元，下降85.60%，主要原因是本年度开展农村实用技术培训项目减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出28.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、通讯费等。机关运行经费较上年支出数增加0.89万元，增长3.18%，主要原因是人员增加，差旅费、公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金52.04万元。

我单位对科学普及、基层科普行动计划项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金52.04万元，评价得分90分，评价等次为好，绩效评价未发现问题。

（二）部门绩效评价情况

  部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128790。